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出口退稅已經(jīng)申報，但是不符退稅規(guī)定、退稅憑證不全稅務(wù)局不退稅，我怎么走賬務(wù)處理啊？
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你好，同學(xué)。
你直接將這部分不能退的計入你的營業(yè)成本或營業(yè)外支出處理。
2019 12/05 20:07
84785028 
2019 12/05 20:09
為啥進(jìn)成本啊 ？做的 借其他應(yīng)收款 出口退稅款 貸的應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅??？直接沖回行嗎 ？
陳詩晗老師 
2019 12/05 20:16
你這部分本可以退，你價稅分離了，現(xiàn)在你不能退，相當(dāng) 于你的成本增加了。
你沖了后，你要交稅嗎
84785028
2019 12/05 20:17
純外貿(mào) 免進(jìn)項(xiàng)稅啊
陳詩晗老師
2019 12/05 20:19
外貿(mào)，有出口免稅 和出口退稅 。
你這里如果本是出口退稅是由于你自己原因?qū)е虏荒芡恕?你是屬于你增加的成本或營業(yè)外支出。
84785028
2019 12/05 20:21
就是說免銷項(xiàng) 不用做什么 把退的進(jìn)項(xiàng)稅部分計入成本
陳詩晗老師
2019 12/05 20:22
是的，就是這個意思
84785028
2019 12/05 20:26
進(jìn)成本了 申報表不用改了吧？
陳詩晗老師
2019 12/05 21:32
不需要了， 你本就不能退了
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