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建筑業(yè),外地項目11月預(yù)交了稅款,本月申報預(yù)交的部分應(yīng)該怎么填寫?
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速問速答你好,1.先填寫預(yù)繳情況表——《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》
填寫《附列資料(四)(稅額抵減情況表)》:需要將建筑服務(wù)、銷售不動產(chǎn)、出租不動產(chǎn)已預(yù)繳的稅款分別填寫在第3行“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”、第4行“銷售不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”、第5行“出租不動產(chǎn)預(yù)征繳納稅款”中;
2.在異地預(yù)繳稅款屬于“本期已繳稅額”,申報時可以抵應(yīng)納稅額
填寫《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》:上述已預(yù)繳稅款體現(xiàn)在第28行“分次預(yù)繳稅款”中
2019 12/04 10:09
84785005
2019 12/04 10:16
您好,我們預(yù)交分別有9%和3%的項目,請問需要分開填寫嗎?需要填附表三嗎?
立紅老師
2019 12/04 10:34
你好,1、需要分開填寫
2、不需要填附表三
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