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個(gè)體代開(kāi)的普票，額度內(nèi)免稅，怎么分錄

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/03 17:24
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 季度報(bào)稅季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。
2019 12/03 17:30
84784999
2019 12/04 10:00
這個(gè)不能直接全部走主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的原因是什么
郭老師
2019 12/04 10:06
你們是服務(wù)的吧 按月收取的
84784999
2019 12/04 10:17
啊哦，老師，我們是服務(wù)的，個(gè)體戶(hù)，季報(bào)，現(xiàn)在是問(wèn)這張代開(kāi)的普票，票面沒(méi)有稅額，為什么不能直接全部確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，而是要先做一筆稅金，后面再轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入，這兩個(gè)區(qū)別在哪
郭老師
2019 12/04 10:22
你納稅義務(wù)沒(méi)有產(chǎn)生，不需要交稅。
84784999
2019 12/04 10:24
就是不用交稅呀，那我拿到這張票，借銀行10萬(wàn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬(wàn)可以嗎
郭老師
2019 12/04 10:30
需要交增值稅 你開(kāi)了發(fā)票 借銀存貸預(yù)收，銷(xiāo)項(xiàng) 知道為啥沒(méi)有稅額嗎 你們代開(kāi)的普票的，普票月10萬(wàn)內(nèi)免
84784999
2019 12/04 10:34
我知道10萬(wàn)之內(nèi)免稅的呀，就是問(wèn)這個(gè)為啥不能直接借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784999
2019 12/04 10:35
還有這個(gè)為啥又走預(yù)收賬款了呢
84784999
2019 12/04 10:40
而且不是季度不超30萬(wàn)是免增值稅，不一定非要每個(gè)月都不超10萬(wàn)的吧
郭老師
2019 12/04 10:48
你是不是提供的服務(wù)，現(xiàn)在還沒(méi)有提供，給他開(kāi)了發(fā)票，是不是只回答這一個(gè)問(wèn)題。
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