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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我是新入職會(huì)計(jì)，準(zhǔn)備接受賬務(wù)，可公司外賬會(huì)計(jì)做的實(shí)際往來賬余額與外賬科目余額差別太大，外賬掛的太多，敢接受嗎？后期有什么風(fēng)險(xiǎn)？
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你好 最好外賬的話 很多都是亂做。你最好是核實(shí)下情況 不對(duì)就最好不要接受 。接手了之后到時(shí)差別大你還得調(diào)整 有問題到時(shí)還可能查賬風(fēng)險(xiǎn)的。
2019 12/03 16:05
meizi老師 
2019 12/03 16:44
你好 那你現(xiàn)在也得調(diào)整過來賬務(wù) 你得一個(gè)科目一個(gè)科目整理。 這么大金額 直接調(diào)整的話有可能稅局會(huì)查賬的。 然后20年期初按整理好的余額來建賬處理
meizi老師
2019 12/03 16:49
你好 肯定要一樣的。 你是稅務(wù)帳 期初就還是按你期末的數(shù)據(jù)來建賬的。 我的意思是讓你本月末之前調(diào)整所有錯(cuò)誤的賬務(wù) 把賬調(diào)對(duì) 然后20年開始用12月期末數(shù)據(jù)建賬來 以后你就做賬就輕松了
meizi老師
2019 12/03 16:57
不客氣 幫到你就好 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)
84785007 
2019 12/03 16:42
現(xiàn)在的問題是掛賬銀行余額比實(shí)際余額大180萬，如果兩三年前的銀行回單去銀行也打印不出來了，如果只是調(diào)19年的銀行賬，補(bǔ)錄下來就差50多萬，這樣的話往來賬款余額就差的比較多，這種情況怎么辦？？能不能2020年新建賬套余額按實(shí)際的余額做和19年年末賬面余額不一致？？
84785007
2019 12/03 16:48
期末和起初數(shù)據(jù)不一樣可以嗎？
84785007
2019 12/03 16:55
好的謝謝老師！
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