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老師,上個月開的發(fā)票?,F(xiàn)在客戶說要退回來重新開。那我這個月還沒有申報上個月的發(fā)票。我這個月要怎么做呢?

84784965| 提问时间:2019 12/03 10:41
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務師+中級會計師
你好 上個月開具發(fā)票的時候 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品 紅沖 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;應收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 重新開具 借;應收賬款 ,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 , 貸;庫存商品
2019 12/03 10:42
84784965
2019 12/03 10:55
發(fā)票直接在開始系統(tǒng)作廢就可以了是嗎?
鄒老師
2019 12/03 10:59
你好,發(fā)票跨月無法作廢,需要紅沖才是的
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