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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問我這邊沒有做那個(gè)紅字發(fā)票。然后報(bào)稅的時(shí)候就月個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問這是怎么回事
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你是不是有紅字信息表，這個(gè)是根據(jù)紅字信息表轉(zhuǎn)出
2019 12/02 15:35
84785030 
2019 12/02 15:58
我沒開紅字的
84785030
2019 12/02 15:59
然后那個(gè)開錯(cuò)的發(fā)票我這邊也沒抵扣。直接退給對(duì)方了
maize老師 
2019 12/02 16:00
那不應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊，你要是11月沒有開紅字信息表，你這個(gè)去開票系統(tǒng)紅字信息表查詢?nèi)タ聪拢瓷蟼€(gè)月開么
84785030
2019 12/02 16:02
沒有啊。是銷售方那邊開票的
84785030
2019 12/02 16:02
然后開錯(cuò)了。就直接退給他們了
84785030
2019 12/02 16:02
我們也沒抵扣
maize老師
2019 12/02 16:06
附表2中進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這一欄數(shù)據(jù)刪除
maize老師
2019 12/02 16:06
你這說這個(gè)20欄是有數(shù)據(jù)吧，
84785030
2019 12/02 18:39
是的。謝謝老師
maize老師
2019 12/02 18:48
可以刪除之后申報(bào)么，
maize老師
2019 12/02 18:48
你刪除之后申報(bào)成功么，沒有那就只能問下稅局啥情況
84785030
2019 12/02 18:55
刪除之后可以申報(bào)了
84785030
2019 12/02 18:57
請(qǐng)問開票方開紅字。 我們沒抵扣 怎么就申報(bào)表出來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
84785030
2019 12/02 18:57
稅局那邊非要說我這邊有抵扣
maize老師
2019 12/02 18:57
那就好了，估計(jì)是系統(tǒng)提取數(shù)據(jù)出錯(cuò)了
84785030
2019 12/02 18:57
才出來的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
maize老師
2019 12/02 19:01
是不是對(duì)方申請(qǐng)紅字信息表時(shí)候選擇錯(cuò)誤？？這個(gè)是根據(jù)紅字信息表來的，
maize老師
2019 12/02 19:01
把你們那個(gè)清單打印發(fā)給稅局看，統(tǒng)計(jì)清單，說你們沒有抵扣這個(gè)
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