問(wèn)題已解決

#提問(wèn)#老師我公司是一般納稅人，查賬征收，開(kāi)票開(kāi)了3%的簡(jiǎn)易征收那么請(qǐng)問(wèn)，填寫(xiě)一般納稅人的企業(yè)所得稅簡(jiǎn)易征收在哪填寫(xiě)？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2019 12/01 12:01
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
收入填在《增值稅納稅申報(bào)表》“按簡(jiǎn)易征收辦法3%征稅貨物銷(xiāo)售額”
2019 12/01 12:03
84784997
2019 12/01 12:05
我說(shuō)的是企業(yè)所得稅，
84784997
2019 12/01 12:07
我們是一般納稅人，開(kāi)了簡(jiǎn)易征收3%的票，增值稅我知道在那個(gè)表里填可是企業(yè)所得稅呢？簡(jiǎn)易征收有沒(méi)有企業(yè)所得稅應(yīng)該有吧，在企業(yè)所得稅表里哪里填寫(xiě)簡(jiǎn)易征收的？
糖果老師
2019 12/01 12:07
開(kāi)票這個(gè)3%的稅率是增值稅的稅率，簡(jiǎn)易征收也是增值稅才有的說(shuō)法。
84784997
2019 12/01 12:08
簡(jiǎn)易征收是增值稅的說(shuō)法，問(wèn)題報(bào)企業(yè)所得稅的簡(jiǎn)易征收的在企業(yè)所得稅哪里填寫(xiě)？
84784997
2019 12/01 12:08
難道沒(méi)有企業(yè)所得稅么？
糖果老師
2019 12/01 12:08
沒(méi)有企業(yè)所得稅的，企業(yè)所得稅不談簡(jiǎn)易征收，都是屬于收入。
84784997
2019 12/01 12:10
簡(jiǎn)易征收要不要成本發(fā)票？
糖果老師
2019 12/01 12:10
同樣是需要成本發(fā)票的。
84784997
2019 12/01 12:16
簡(jiǎn)易征收要成本發(fā)票，報(bào)企業(yè)所得稅就那一個(gè)表，要填寫(xiě)收入和成本，我們以前沒(méi)有發(fā)生3%的簡(jiǎn)易征收，都是9%的一般計(jì)稅法，那么同樣有，9%的也有3%的？以前都填寫(xiě)的9%的收入和成本，那么現(xiàn)在3%的簡(jiǎn)易征收在哪填寫(xiě)呢
84784997
2019 12/01 12:18
就這張表企業(yè)所得稅A類(lèi)主表，有收入和成本，9%的一般計(jì)稅收入和成本填寫(xiě)了，3%的往哪寫(xiě)？
84784997
2019 12/01 12:19
3%的簡(jiǎn)易征收只有收入？不填寫(xiě)成本么？可是做賬得有成本發(fā)票，成本不需要填么？
糖果老師
2019 12/01 12:22
不是不是，我的意思是不管是9%還是3%，這些收入都填在營(yíng)業(yè)收入，對(duì)應(yīng)的成本都填在營(yíng)業(yè)成本。也就是企業(yè)所得稅不區(qū)分簡(jiǎn)易征收跟一般計(jì)稅的。
84784997
2019 12/01 12:24
哦
84784997
2019 12/01 12:25
簡(jiǎn)易計(jì)稅也得要成本發(fā)票，那么企業(yè)所得稅收入和成本的填寫(xiě)，能填寫(xiě)成本么？
糖果老師
2019 12/01 12:25
簡(jiǎn)易征稅也有成本的，其對(duì)應(yīng)成本也填在營(yíng)業(yè)成本那。
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