免費問答

借:收入—下級上交 貸:收入—上級下?lián)?這樣嗎？

是的，就是這樣調(diào)整就可以了

但是這樣對調(diào)后就又變回沒有修改憑證時的數(shù)據(jù)了。比如本來2018年下級上交是80000，上級下?lián)苁?00000，他開始做分錄時錄錯科目把上級下?lián)艿?0000錄到下級上交里，所以軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)時是根據(jù)錯誤金額(下級上交130000，上級下?lián)?0000進行結(jié)轉(zhuǎn))，他后來發(fā)現(xiàn)錯誤會就修改憑證把下級上交改成80000，上級下?lián)芨某?00000，但他沒有刪掉以前錯誤結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)重新結(jié)轉(zhuǎn)，所以就變成借:收入—下級上交80000，貸:結(jié)轉(zhuǎn)收入130000：借：收入—上級下?lián)?00000，貨：結(jié)轉(zhuǎn)收入50000，最后就導(dǎo)致一個科目負數(shù)，一個科目正數(shù)。如果兩個科目做對調(diào)分錄，期初余額是平了，但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)

如果兩個科目做對調(diào)分錄，期初余額是平了，但實際上又變成錯誤數(shù)據(jù)下級上交130000，上級下?lián)?0000了，沒能反應(yīng)出正確數(shù)據(jù)下級上交80000，上級下?lián)?00000，我也不知表達的是否清楚，老師明白嗎？

你這只是明細科目的對調(diào)，是不會影響你的其他數(shù)據(jù)的。 你現(xiàn)在具體是哪兩個 明細科目 不對

就是這兩個科目啊，一個是收入—下級上交，一個是收入—上級下?lián)堋?/div>