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問題已解決
老師，我想咨詢一下我們公司是做游戲的，用戶會在游戲平臺上充值，去玩游戲，玩的過程用戶會贏其他用戶的錢，同時我們也會贈送給用戶錢，然后用戶就會去提現(xiàn)，用戶充值是記預(yù)收賬款，用戶提現(xiàn)怎么走呢？如果直接沖預(yù)收的話，他提現(xiàn)的金額里可能還包含我們直接贈送給用戶的錢，這個在會計上應(yīng)該怎么處理，謝謝
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您好，那您的主要的收入什么
2019 11/30 09:04
84784996 
2019 11/30 09:05
用戶在玩游戲的過程中會看廣告，購買道具
84784996
2019 11/30 09:05
廣告收入還有用戶購買道具的錢都是我們的收入
文老師 
2019 11/30 09:06
那您的收入是看廣告和購買道具的收入，您這會員卡的錢是不是專門的賬戶，您送的可以計入銷售費用
84784996
2019 11/30 09:08
是這樣的，用戶充值的錢是直接通過類似于支付寶的平臺進入我們銀行的，這時候是做預(yù)收賬款處理，然后用戶在平臺上玩游戲，不玩的時候他就會提現(xiàn)，這個提現(xiàn)的錢是我們提前充值到這個第三方平臺的
84784996
2019 11/30 09:08
然后用戶在玩游戲的過程中，我們平臺會獎勵給他錢，他也可以去贏其他用戶的錢，這兩部分錢是在一個賬戶里，然后他就會去提現(xiàn)，提現(xiàn)的這部分分不出來哪些是我們獎勵給用戶的，哪是用戶自己贏的
84784996
2019 11/30 09:10
而且他提現(xiàn)是有門檻的
84784996
2019 11/30 09:10
所以我就不知道應(yīng)該怎么處理了，請老師支支招
文老師
2019 11/30 09:14
我覺得那里面的錢，應(yīng)該只是暫存賬戶，這錢是屬于客戶的，不管是您送的還是他贏得，您只需要做送給他的錢，還有他買裝備的錢進您的賬戶，這是您的收入的，
84784996
2019 11/30 09:34
老師，您說的對，這錢是屬于客戶的，所以充值的時候是預(yù)收賬款，送給他的時候給借銷售費用，貸應(yīng)付賬款，但是他提現(xiàn)的時候是兩部分錢，一個是他充的，一個是我們送的，現(xiàn)在就是提現(xiàn)的環(huán)節(jié)，哪些是送的區(qū)分不出來
84784996
2019 11/30 09:35
因為他充值的錢是直接到我們銀行賬戶的
文老師
2019 11/30 09:47
那您送給他的是怎么做的
84784996
2019 11/30 09:48
老師，您看我這么做可以嗎？充值的時候借：銀行存款借銷售費用貸預(yù)收賬款，提現(xiàn)的時候：借預(yù)收貸銀行
84784996
2019 11/30 09:48
不知道對不對
84784996
2019 11/30 09:49
用戶提現(xiàn)的時候也是通過第三方平臺，這個錢是我們提前充值的
文老師
2019 11/30 09:49
我覺得預(yù)收賬款的用其他應(yīng)付款更好一點
84784996
2019 11/30 09:51
是，我一開始也是覺得用其他應(yīng)付款合適，但是，就是因為用戶提現(xiàn)的錢我分不出來哪些是送的哪些是用戶自己充值的
文老師
2019 11/30 09:52
就是都用其他應(yīng)付款的
84784996
2019 11/30 09:53
哦哦，這樣呀！用應(yīng)付賬款可以嗎？因為這個算是我們的主營業(yè)務(wù)
84784996
2019 11/30 10:00
老師，如果是應(yīng)付賬款或者其他應(yīng)付款的話，用戶用這個錢購買道具我們是要結(jié)轉(zhuǎn)收入的，借：主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)付好像也很奇怪
文老師
2019 11/30 10:55
如果購買道具的話，還是預(yù)收賬款合理一點的
84784996
2019 11/30 11:04
謝謝老師
文老師
2019 11/30 14:28
不客氣，這是我們的職責(zé)所在
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