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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，請(qǐng)問(wèn)子公司 代付 母公司的成本和費(fèi)用，怎么把賬做平？子公司沒(méi)有收入，母公司定期打錢(qián)給到子公司，子公司在打錢(qián)給第三方，目前都掛在其他應(yīng)收和其他應(yīng)付上面。
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你好，母公司打款時(shí)借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-母公司 ，付給第三方時(shí)借其他應(yīng)付款-母公司 貸銀行存款 這樣就不存在掛賬了
2019 11/29 10:27
84785034 
2019 11/29 10:37
老師，你好，由于現(xiàn)在子公司是有這個(gè)資質(zhì)支付 第三方款項(xiàng)的，母公司現(xiàn)在不能直接支付給給第三方，需要通過(guò)子公司才能支付這個(gè)款項(xiàng)。子公司又沒(méi)有錢(qián)。這個(gè)掛賬在母公司的其他應(yīng)收和掛在子公司的其他應(yīng)付賬款該怎么辦？
徐阿富老師 
2019 11/29 10:38
你好，首先 你要確定，最后是以哪個(gè)公司進(jìn)行運(yùn)作的，我們?cè)賮?lái)做賬務(wù)
84785034
2019 11/29 10:39
老師，你好，現(xiàn)在主要以母公司 來(lái)運(yùn)作的
徐阿富老師
2019 11/29 10:46
你好，那你就先按照我們上面說(shuō)的這樣做著，子公司賬面是平的，母公司憑第三方開(kāi)入的發(fā)票入賬后也能平的
84785034
2019 11/29 10:47
老師，你好，我是否可以 用子公司開(kāi)票 給到母公司的方式來(lái)沖這個(gè)賬務(wù)呢？
徐阿富老師
2019 11/29 10:48
你好，不用，第三方發(fā)票開(kāi)入到母公司就可以
84785034
2019 11/29 10:49
第三方的發(fā)票是開(kāi)給 子公司的，不開(kāi)給母公司
徐阿富老師
2019 11/29 10:50
那就母公司只能掛賬了。等子公司有錢(qián)再歸還
84785034
2019 11/29 11:35
老師，你好，請(qǐng)問(wèn)是否可以這樣理解，是子公司幫助 母公司墊付款項(xiàng)，母公司付款給子公司，第三方開(kāi)票給子公司，這樣怎么處理？
徐阿富老師
2019 11/29 12:30
你好，發(fā)票開(kāi)給子公司等于以·子公司在操作，母公司只是墊付資金而已
84785034
2019 11/29 12:46
那這樣的話，還是母公司墊付資金了
84785034
2019 11/29 12:49
老師，你好，還有個(gè)問(wèn)題是 子公司現(xiàn)在只有墊付的成本和費(fèi)用，沒(méi)有收入，會(huì)不會(huì)有稅務(wù)稽查的風(fēng)險(xiǎn)？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 13:51
你好，1，是的，母公司只是墊付資金，沒(méi)有實(shí)際做這個(gè)業(yè)務(wù)，因?yàn)閷?duì)方不開(kāi)票母公司，2，沒(méi)有收入暫時(shí)沒(méi)關(guān)系的，
84785034
2019 11/29 14:24
老師，你好，2019年都沒(méi)有收入，每個(gè)月有4萬(wàn)左右成本，稅務(wù)局問(wèn)起來(lái)，我怎么解釋會(huì)好呢？謝謝
徐阿富老師
2019 11/29 14:24
你好，提供合同，收入在后期。這樣解釋
84785034
2019 11/29 14:25
收入其實(shí)進(jìn)了母公司的
徐阿富老師
2019 11/29 14:28
你好，那肯定不太妥當(dāng)?shù)?，你們以后要理順?lái)
徐阿富老師
2019 11/29 14:35
謝謝，你的心意收到了
84785034
2019 11/29 14:45
我看之前財(cái)務(wù)是 從子公司開(kāi)票給母公司來(lái)入帳，并沖往來(lái)帳。請(qǐng)問(wèn)老師有什么建議嗎？
徐阿富老師
2019 11/29 14:47
你好，這樣會(huì)存在虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑，而且也多交稅了，最好是理順，子公司操作就子公司，總公司就總公司，資金拆借是允許的，只要不長(zhǎng)期掛著就好
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