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問題已解決
公司前年收到一筆賠償款，50萬，一直掛在其他應(yīng)付款下，現(xiàn)在想把它調(diào)掉，怎么調(diào)合適？
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您好
借：其他應(yīng)付款
貸；營業(yè)外收入
2019 11/28 11:14
84785006 
2019 11/28 11:16
不通過以前年度損益調(diào)整，然后放到利潤分配—未分配利潤中去嗎？
bamboo老師 
2019 11/28 11:21
您調(diào)到利潤分配—未分配利潤中 稅務(wù)查到也要讓您做調(diào)整 您當(dāng)年沒有增加利潤
84785006
2019 11/28 11:28
如果做到營業(yè)外收入，就要做納稅調(diào)增，而如果做到利潤分配中，就不能做納稅調(diào)增了，所以稅務(wù)不會讓我這么做的，所以我還是應(yīng)該調(diào)到營業(yè)外收入去，是這意思不？
bamboo老師
2019 11/28 11:28
對的 不然的話這50萬就收不到您的稅 稅務(wù)肯定不讓的
84785006
2019 11/28 11:45
好的。另外，之前有給兩個股東轉(zhuǎn)款的，我查了下當(dāng)時的原始憑證，是給股東發(fā)的工資，可是當(dāng)時的會計掛在其他應(yīng)收款下面了，我也想把它調(diào)掉，怎么調(diào)呢？
bamboo老師
2019 11/28 11:46
請問股東工資有沒有計提
84785006
2019 11/28 11:51
憑證附件列了個工資表，但做的是往來，沒有計提
bamboo老師
2019 11/28 11:57
那您現(xiàn)在補計提工資 沖減其他應(yīng)收款
84785006
2019 11/28 11:58
那得并入當(dāng)月工資一起計提個稅了
bamboo老師
2019 11/28 11:59
對的啊 您本來就是工資
84785006
2019 11/28 12:01
老板要是不樂意，還有其他辦法不？比如調(diào)到營業(yè)外支出？
bamboo老師
2019 11/28 12:01
那要匯算清繳到時候納稅調(diào)整的
可以找發(fā)票報銷沖減
84785006
2019 11/28 12:04
他現(xiàn)在反正是虧損很多的，所以想調(diào)到營業(yè)外支出去，可行不？
bamboo老師
2019 11/28 12:04
調(diào)到營業(yè)外支出可以 匯算清繳調(diào)整下
84785006
2019 11/28 12:06
好的，謝謝老師！
bamboo老師
2019 11/28 12:19
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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