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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師：民間非營(yíng)利組織物業(yè)協(xié)會(huì)，代收一筆付貼二維碼勞務(wù)費(fèi)，收到銀行轉(zhuǎn)賬，分錄：借：受托代理資產(chǎn) 16156，貸：受托代理負(fù)債 16156，但是支付的時(shí)候，是現(xiàn)金支付給許多企業(yè)，借：受托代理負(fù)債 16537，貸：現(xiàn)金 16537, 現(xiàn)在要怎么處理？因?yàn)槭盏姐y行存款的時(shí)候包含了稅金，但是支付給企業(yè)的時(shí)候不包含稅金，這余下的受托代理負(fù)債的貸方余額，和受托代理資產(chǎn)的借方余額怎么處理？
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你好，同學(xué)。
你支付的時(shí)候就不是貸現(xiàn)金了，是貸受托代理資產(chǎn)。
你如果當(dāng)時(shí)收到的是銀行存款或現(xiàn)金，你是借 銀行存款，現(xiàn)金，而不是受托代理資產(chǎn)
2019 11/28 09:03
84784949 
2019 11/28 14:18
那再請(qǐng)問老師，未支付的受托代理負(fù)債貸方余額怎么處理？
陳詩(shī)晗老師 
2019 11/28 15:31
這個(gè)余額不處理，你支付后余額就平了
84784949
2019 11/29 09:00
老師，現(xiàn)在是支付完了受托代理負(fù)債方還有余額啊，我不處理不是一直掛在貸方嘛，現(xiàn)在是收到的金額多了，支付的少了，所以受托代理負(fù)債貸方余額??？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/29 09:06
你支付完了哪里來(lái)的余額呢
支付少了，為什么呢，不支付了嗎？
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