問(wèn)題已解決

你好。貿(mào)易公司，從供應(yīng)商那買(mǎi)東西直接銷(xiāo)售。沒(méi)有ERP系統(tǒng)，Excel在管理收發(fā)存。當(dāng)月采購(gòu)貨到票未到，作暫估，借：庫(kù)存商品-A 貸：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-供應(yīng)商，下個(gè)月收到票，借：應(yīng)付賬款-暫估入庫(kù)-供應(yīng)商 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 -供應(yīng)商 。這是在暫估時(shí)稅率正確，正好全部平。

84784966| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 19:14
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
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2019 11/27 19:16
84784966
2019 11/27 19:17
但是因?yàn)椴恢拦?yīng)商的稅率，暫估產(chǎn)品統(tǒng)一按13估了，等到實(shí)際收到票時(shí)有3的稅率，應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商這個(gè)科目就不能平掉，怎么處理？且暫估都是按每個(gè)產(chǎn)品暫估的
糖果老師
2019 11/27 19:32
暫估是月底暫估，次月初就做相反分錄的，等收到發(fā)票做正常分錄，所以不存在你說(shuō)的這個(gè)問(wèn)題。
84784966
2019 11/27 19:35
按道理是這樣處理的，但是我新入職的公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)這樣處理的 ，就是暫估喝實(shí)際會(huì)有差異
糖果老師
2019 11/27 19:38
你跟領(lǐng)導(dǎo)溝通溝通，說(shuō)這樣才符合做賬規(guī)范。
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