問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的住宿費(fèi)已經(jīng)抵扣了 但是未報(bào)銷(xiāo) 然后這個(gè)月對(duì)方才報(bào)銷(xiāo) 那會(huì)計(jì)分錄咋做啊

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/27 14:53
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
上個(gè)月，借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：其他應(yīng)付款， 這個(gè)月，借：管理費(fèi)用 其他應(yīng)付款 貸：銀行存款
2019 11/27 14:53
84784947
2019 11/27 14:56
上個(gè)月我是掛賬了，但是這個(gè)住宿費(fèi)是要和其他分公司攤銷(xiāo)的，要怎么做會(huì)計(jì)分錄
辜老師
2019 11/27 14:57
你上個(gè)月是怎么掛賬的，要怎么分?jǐn)?/div>
84784947
2019 11/27 15:00
上個(gè)月的借：待攤費(fèi)用-差旅費(fèi) 應(yīng)交稅金 貸：應(yīng)付賬款 這個(gè)月我要沖回來(lái)的話(huà) 是借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金 但是這樣的話(huà) 待攤費(fèi)用不是還是掛著的嗎
辜老師
2019 11/27 15:03
這個(gè)月付錢(qián)就是借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金 你這個(gè)住宿費(fèi)計(jì)入待攤費(fèi)用是要怎么分?jǐn)?/div>
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