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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我有一筆預(yù)付賬款個(gè)人的,他們出差預(yù)先借給他們的,后來沒有出差,老板讓把這部分錢從工資里扣,怎么寫分錄?
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借:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)收款
貸:銀行存款
2019 11/26 11:25
84784964
2019 11/26 11:27
老師我把這筆分錄以前做到預(yù)付賬款里了
bamboo老師
2019 11/26 11:27
那您把其他應(yīng)收款換為預(yù)付賬款科目就好了
84784964
2019 11/26 11:35
謝謝老師!我還有一個(gè)問題,麻煩你了:老師我們上個(gè)月交的社保四險(xiǎn)4100元,其中1590元是國庫里的(我以前多交部分)退到我們公司四險(xiǎn)賬戶里了,所以我當(dāng)月只是補(bǔ)交了2510(銀行扣款),剩余部分抵補(bǔ)了,我應(yīng)該怎么寫分錄?1590退回來也要做分錄嗎?怎么做?
bamboo老師
2019 11/26 11:37
退回的1590有沒有到公司賬上?
84784964
2019 11/26 11:39
沒有,只是在四險(xiǎn)繳費(fèi)通知單里有個(gè)待轉(zhuǎn)金額1590
bamboo老師
2019 11/26 11:39
那您現(xiàn)在按照實(shí)際繳納的2510做分錄就好了
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