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公司員工因公外出辦事 在外就餐 沒有發(fā)票 大概20元左右沒有發(fā)票 怎么做賬務(wù)處理呢 能所得稅前扣除嗎

84785022| 提問時間：2019 11/25 11:00
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李芬老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！
你好，這個差旅單作為餐補(bǔ)
2019 11/25 11:00
李芬老師
2019 11/25 11:01
寫個差旅單作為餐補(bǔ)
84785022
2019 11/25 11:01
是市內(nèi)的哦
84785022
2019 11/25 11:02
分錄怎么寫 二級明細(xì)也寫上哦
84785022
2019 11/25 11:06
可以借：管理費(fèi)用-誤餐補(bǔ)助 貸：現(xiàn)金嘛
李芬老師
2019 11/25 11:09
你好，可以這樣做賬的啊
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