問(wèn)題已解決

支付的磨具費(fèi)，，做費(fèi)用怎么做分錄。磨具是做泡沫箱的

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/25 09:41
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)金額多少，不大可以直接做制造費(fèi)用機(jī)物料消耗下面
2019 11/25 09:41
84784973
2019 11/25 09:42
金額是1萬(wàn)
84784973
2019 11/25 09:43
用制造費(fèi)用不合適
maize老師
2019 11/25 09:43
你這個(gè)是幾個(gè)產(chǎn)品受益還是只有專門那個(gè)產(chǎn)品受益？
84784973
2019 11/25 09:44
專門的產(chǎn)品收益，這個(gè)是老賬了，到時(shí)做的是預(yù)付，現(xiàn)在需要調(diào)賬
84784973
2019 11/25 09:45
怎么調(diào)
maize老師
2019 11/25 09:47
....這個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售么，建議直接使用以前年度損益調(diào)整 貸預(yù)付吧，這個(gè)跨年了吧？
84784973
2019 11/25 09:47
產(chǎn)品銷售了，還沒(méi)跨年
maize老師
2019 11/25 09:49
沒(méi)有銷售 ，那你這個(gè)直接轉(zhuǎn)借生產(chǎn)成本 ，貸預(yù)付賬款，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本 借庫(kù)存商品 之前那個(gè)商品名稱 貸生產(chǎn)成本，摘要寫補(bǔ)記之前成本
84784973
2019 11/25 09:52
產(chǎn)品已經(jīng)銷售了，沒(méi)跨可以用以前年度調(diào)整嗎
maize老師
2019 11/25 09:56
不用了，你補(bǔ)上這個(gè)之前少做成本就可以
84784973
2019 11/25 09:57
補(bǔ)以前少做的成本，那本月的成本不就增加了嗎
maize老師
2019 11/25 10:00
是增加本月的，但是一般看是年，這個(gè)是補(bǔ)本年的，這個(gè)對(duì)你累計(jì)利潤(rùn)影響是一樣的
maize老師
2019 11/25 10:00
要不就直接去修改你之前所得稅申報(bào)表和對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表
84784973
2019 11/25 10:46
那還有沒(méi)有其他的科目可以走，不走成本類，直接走費(fèi)用的
maize老師
2019 11/25 10:50
我看法和建議是做成本，
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