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老師進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出后如何結(jié)轉(zhuǎn)？
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您好
請問您每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)跟銷項(xiàng)稅額么
2019 11/23 19:26
84785029 
2019 11/23 19:27
要的，想看一下老師的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
bamboo老師 
2019 11/23 19:28
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785029
2019 11/23 19:36
本月銷項(xiàng)和進(jìn)賬的差額為34萬，進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出為2萬，為什么所交稅款不是36萬？
84785029
2019 11/23 19:37
留底稅為0
bamboo老師
2019 11/23 19:42
進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有減去進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額
84785029
2019 11/23 19:43
實(shí)際上轉(zhuǎn)出的這個(gè)稅是簡易計(jì)稅，它的應(yīng)納稅額，不知道咋算出來的
bamboo老師
2019 11/23 19:44
那可以把您科目余額表截圖看看么
84785029
2019 11/23 19:49
您看到了么？
bamboo老師
2019 11/23 19:50
這是明細(xì)賬 不是科目余額表
您應(yīng)交的增值稅是36萬多啊
84785029
2019 11/23 19:56
老師，看底下這張，所屬期為9月，9月實(shí)際繳納增值稅款為377625.25元
bamboo老師
2019 11/23 19:59
您申報(bào)表在么 可以看看申報(bào)表么
84785029
2019 11/23 20:12
老師，看到了么？
bamboo老師
2019 11/23 20:16
您申報(bào)表上的數(shù)據(jù)跟科目余額表的數(shù)據(jù)都不一樣啊 進(jìn)項(xiàng) 銷項(xiàng) 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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