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籌建期，工資表扣繳個(gè)稅，社保怎樣做分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/23 11:07
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款等
2019 11/23 11:07
84785033
2019 11/23 11:14
籌建期還需要計(jì)提嗎，
meizi老師
2019 11/23 11:15
嗯 是的也是要計(jì)提的 也是公司 要走費(fèi)用里面去的
84785033
2019 11/23 11:23
什么時(shí)間計(jì)提？，前2個(gè)月直接記入的開(kāi)辦費(fèi)，這個(gè)月在補(bǔ)提可以嗎
meizi老師
2019 11/23 11:24
你好當(dāng)月發(fā)生的工資 當(dāng)月計(jì)提 可以的
84785033
2019 11/23 13:31
上個(gè)月沒(méi)提，直接做的開(kāi)辦費(fèi)，這個(gè)月可以補(bǔ)提嗎
meizi老師
2019 11/23 13:33
你好 可以 補(bǔ)計(jì)提的 必須要走應(yīng)付職工薪酬科目去體現(xiàn)的
84785033
2019 11/23 13:40
補(bǔ)提怎樣做分錄？
meizi老師
2019 11/23 13:41
你好 把你之前的沒(méi)計(jì)提分錄紅沖 然后按借管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款等 這個(gè)來(lái)做
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