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老師您好！我還沒有庫存！未發(fā)貨先開票了！月底賬務(wù)怎么處理啊

84784958| 提問時(shí)間：2019 11/23 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這樣需要先暫估入庫，然后確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本 借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
2019 11/23 09:37
84784958
2019 11/23 10:50
我已經(jīng)付款了，只是國外還沒給我們發(fā)貨
鄒老師
2019 11/23 10:52
你好，付款了這樣做分錄 借；預(yù)付賬款，貸；銀行存款 暫估入庫，借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——暫估
84784958
2019 11/23 11:01
我們直接做了應(yīng)付賬款和銀行存款
鄒老師
2019 11/23 11:02
你好，因?yàn)槟阌形窗l(fā)貨先開票，那就需要做暫估入庫處理，如果不做暫估入庫，你開具銷項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了成本，就會(huì)導(dǎo)致庫存負(fù)數(shù)的
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