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我們是認繳制，開戶行要求需要法人往銀行存五萬，這個賬要怎么處理
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你好，這個是股東投入，還是向法人代表借款？
2019 11/21 14:29
84785007 
2019 11/21 14:39
法人代表借款
鄒老師 
2019 11/21 14:39
你好，借；銀行存款，貸；其他應(yīng)付款——法人代表
84785007
2019 11/21 14:47
我們也是新成立的公司，這個是老板打入的第一筆款項
84785007
2019 11/21 14:48
那摘要寫什么啊
84785007
2019 11/21 14:51
麻煩問一下老師，社保工資賬務(wù)怎么處理
鄒老師
2019 11/21 15:00
你好，摘要可以是寫向法人代表借款
社保，工資
借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬——社保，工資
借；應(yīng)付職工薪酬——社保，其他應(yīng)收款（個人部分），貸；銀行存款
借；應(yīng)付職工薪酬——工資，貸；銀行存款等科目，其他應(yīng)收款（個人部分）
84785007
2019 11/21 15:02
我們公司是四月份成立我們社保是六月份開始交的，那我五月份計提社保不，還是計提發(fā)放一起五月份沒有任何業(yè)務(wù)需要做賬不？
鄒老師
2019 11/21 15:05
你好，6月份繳納的是5月份的社保嗎？
84785007
2019 11/21 15:15
不是，社保我們是六月份開的戶開始繳納申報
鄒老師
2019 11/21 15:16
你好，那就不需要在5月份計提
在6月份做計提，繳納分錄就是了
84785007
2019 11/21 15:23
計提工資那塊是按實發(fā)還是應(yīng)發(fā)
鄒老師
2019 11/21 15:23
你好，計提的工資是應(yīng)發(fā)工資金額
84785007
2019 11/21 15:33
好的，謝謝老師
84785007
2019 11/21 15:34
那我是不是以后每個月都直接計提繳納做一起
鄒老師
2019 11/21 15:36
你好，可以一筆分錄處理（計提，繳納一起）
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