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老師,想請教一下,會計做賬出庫是按照開票出庫,還是按照倉庫那實際出庫呢?

84785030| 提問時間:2019 11/21 13:14
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 按照倉庫實際出庫做賬務(wù)處理
2019 11/21 13:15
84785030
2019 11/21 13:21
10月份出庫的東西可能11月或者12月才開票,那這樣出庫的內(nèi)容和開票出去的內(nèi)容不一致了呀
84785030
2019 11/21 13:23
就像我現(xiàn)在做10月份的出庫,如果按照10月份倉庫的實際出庫單,那我這邊和開票出庫完全不符怎么辦?
bamboo老師
2019 11/21 13:23
您出庫的時候?qū)懛咒?借:發(fā)出商品 貸:庫存商品 然后開票的時候結(jié)轉(zhuǎn)成本用發(fā)出商品科目就好了
84785030
2019 11/21 13:26
也就是說我出庫和開票出去的商品不一致沒有關(guān)系是嗎?
bamboo老師
2019 11/21 13:27
對啊 開票跟實際出庫的商品月份不一樣 不一致沒有關(guān)系的
84785030
2019 11/21 13:33
好的,謝謝老師!再請教一個問題,我有一批貨已出庫,票未認(rèn)證,我估價入賬,然后估價入庫,是嗎?那下個月的時候我紅沖估價入賬的憑證,按照實際入賬,那我出入庫單怎么處理?
bamboo老師
2019 11/21 13:35
請問您估計的數(shù)量金額跟發(fā)票有差異么
84785030
2019 11/21 13:37
沒有,發(fā)票到了,只是本月沒有入賬
bamboo老師
2019 11/21 13:38
那您收到發(fā)票了為啥還要估價入庫 不根據(jù)發(fā)票入庫呢
84785030
2019 11/21 13:39
那老師我用發(fā)出商品這個科目,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我又按照什么來結(jié)轉(zhuǎn)呢?不應(yīng)該是實際出庫嗎?
bamboo老師
2019 11/21 13:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候按照您發(fā)票開具的數(shù)量跟發(fā)出商品的成本單價
84785030
2019 11/21 13:40
發(fā)票是11月份到的,我現(xiàn)在做10月份的出庫,那只能是估價入賬吧?
bamboo老師
2019 11/21 13:41
那這種情況10月份是只能做估價入庫
84785030
2019 11/21 13:44
那11月份賬面上處理,出入庫還要處理嗎?
bamboo老師
2019 11/21 13:45
暫估的跟發(fā)票金額一致的話不需要做處理了
84785030
2019 11/21 13:46
我們公司屬于混合經(jīng)營,不僅僅是產(chǎn)品銷售,還有人工維修服務(wù),這樣就意味著一個商品可能是銷售出去的,也有可能是保養(yǎng)贈送的,如果我按照發(fā)票開具數(shù)量和成本單價來核算成本是不對的
bamboo老師
2019 11/21 13:47
那您保養(yǎng)贈送的 贈送的時候就直接做出庫 不需要用發(fā)出商品科目
84785030
2019 11/21 13:50
那我成本又怎么算呢?成本不應(yīng)該根據(jù)出庫來嗎?
bamboo老師
2019 11/21 13:51
您算的銷售成本根據(jù)您銷售出庫的數(shù)量跟商品單價啊
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