00:10:00
問題已解決
你好，老師，我們施工方向甲方開了兩百萬，采取的是一般計(jì)稅，然后勞務(wù)公司開了100萬的發(fā)票給我們對方是小規(guī)模，平時我們自己購買的材料取得的進(jìn)項(xiàng)稅有4萬，勞務(wù)公司開的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，那我們交稅是不是如下的呢 對方開的勞務(wù)發(fā)票：1000000÷（1+3%）×3%=29126.21 我方計(jì)稅：( 2000000-1000000）÷（1+9%）×9%=82568.81 82568.81-40000-29126.21=13442.6
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
我方計(jì)稅：2000000÷（1+9%）×9%-29126.21-40000，是這樣的。
2019 11/21 11:04
84785022 
2019 11/21 11:07
分包款不是可以減去的嗎
糖果老師 
2019 11/21 11:09
預(yù)繳的時候可以減去，在申報(bào)的時候作為進(jìn)項(xiàng)稅額減的
84785022
2019 11/21 11:19
工程項(xiàng)目就在本地，那實(shí)際繳納的增值稅就是我計(jì)算的那個嗎，是不是只要我們?nèi)〉玫膭趧?wù)發(fā)票是增值稅專票，平時是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，在繳納增值稅的時候還可以扣除這一百萬，因?yàn)槭欠职?/div>
糖果老師
2019 11/21 11:27
不可以，正式申報(bào)就是按全額記的銷項(xiàng)稅，不能基數(shù)扣除分包款的了，你這樣相當(dāng)于分包款扣了兩次，還在進(jìn)項(xiàng)又扣了一次
閱讀 732
描述你的問題，直接向老師提問相關(guān)問答
查看更多-
勞務(wù)公司開勞務(wù)發(fā)票的稅率是多少？什么情況下可以開1%、3%、9%稅率的發(fā)票？
1360 -
老師，勞務(wù)公司之前簡易計(jì)稅，開的3%，現(xiàn)在要開9%的可以開嚒
280
-
老師好 甲方按9%扣我們稅款，現(xiàn)在我是開13%材料票和9%勞務(wù)票合適還是3%勞務(wù)和1%材料票合適
538
-
勞務(wù)公司，開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票3%專票，這個計(jì)稅方式是一般計(jì)稅，還是簡易計(jì)稅？
594
-
老師好 開60萬的發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)要開多少 是不是9%的銷賬-3%的稅負(fù)率 就是進(jìn)項(xiàng)稅額
3879
意見反饋
