問(wèn)題已解決

你好，老師，我們施工方向甲方開(kāi)了兩百萬(wàn)，采取的是一般計(jì)稅，然后勞務(wù)公司開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票給我們對(duì)方是小規(guī)模，平時(shí)我們自己購(gòu)買的材料取得的進(jìn)項(xiàng)稅有4萬(wàn)，勞務(wù)公司開(kāi)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)，那我們交稅是不是如下的呢 對(duì)方開(kāi)的勞務(wù)發(fā)票：1000000÷（1+3%）×3%=29126.21 我方計(jì)稅：( 2000000-1000000）÷（1+9%）×9%=82568.81 82568.81-40000-29126.21=13442.6

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/21 10:55
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
我方計(jì)稅：2000000÷（1+9%）×9%-29126.21-40000，是這樣的。
2019 11/21 11:04
84785022
2019 11/21 11:07
分包款不是可以減去的嗎
糖果老師
2019 11/21 11:09
預(yù)繳的時(shí)候可以減去，在申報(bào)的時(shí)候作為進(jìn)項(xiàng)稅額減的
84785022
2019 11/21 11:19
工程項(xiàng)目就在本地，那實(shí)際繳納的增值稅就是我計(jì)算的那個(gè)嗎，是不是只要我們?nèi)〉玫膭趧?wù)發(fā)票是增值稅專票，平時(shí)是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣的，在繳納增值稅的時(shí)候還可以扣除這一百萬(wàn)，因?yàn)槭欠职?/div>
糖果老師
2019 11/21 11:27
不可以，正式申報(bào)就是按全額記的銷項(xiàng)稅，不能基數(shù)扣除分包款的了，你這樣相當(dāng)于分包款扣了兩次，還在進(jìn)項(xiàng)又扣了一次
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