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我公司開出去的發(fā)票是設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)， 老板所要提供成本發(fā)票給公司， 成本發(fā)票是勞務(wù)，但勞務(wù)成本發(fā)票11月才提供過來的， 我開具銷售發(fā)票是6月， 6月開具發(fā)票 ，7月要交稅，所以在6月做賬時(shí)，一定要把勞務(wù)成本暫估金額在6月份要做好。6月我該如何做成本賬。 7月公司基本戶收到公司開出去的設(shè)計(jì)服務(wù)費(fèi)的金額，我又該 如何做賬。 11月收到成本發(fā)票 要沖6月做的暫估成本，11月我又該如何做賬。

你好 你做 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 這樣來做； 7月收到 借銀行存款貸應(yīng)收賬款 之前6月就要掛應(yīng)收賬款做收入的。 上面我都給你寫了分錄了 你可以好好看看

開發(fā)票時(shí)我是這樣做的，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)。暫估成本 你上面寫著是 借庫存商品--暫估成本 貸應(yīng)付賬款 （這是沒有收到做成本） ， 基本賬戶收到款項(xiàng)，現(xiàn)在轉(zhuǎn)出去 （借應(yīng)付賬款 貸銀行存款）。 11月收到成本發(fā)票 （借庫存商品--暫估 貸 應(yīng)付賬款了。這樣就算沖減出去了嗎 。 那我的成本這么才能到主營(yíng)業(yè)成本這個(gè)科目上了

你好 i要銷售了之后 你開票出去對(duì)應(yīng)收入分錄還做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這樣來做賬就行了

老師 能不能把庫存商品--暫估 改成 其他應(yīng)付賬款--暫估

你好 你成本還沒有收到發(fā)票 就做庫存商品 貸方做應(yīng)付賬款 不能的 你貨物都收到要入庫的

我這個(gè)是勞務(wù)成本發(fā)票 不是那種去購(gòu)買商品的發(fā)票 ，是建筑行業(yè)勞務(wù)成本 不能這樣做嗎 借主營(yíng)業(yè)成本 貸其他應(yīng)付賬款嗎。 等收到了勞務(wù)發(fā)票時(shí) 在沖減嗎。 收到時(shí) 借 其他應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 這樣可以嗎

這樣的話 可以的 ； 你可以先暫估 然后收到發(fā)票沖 可以 但是馬上年末了 盡快取得發(fā)票 這樣做也行

老師，在沒有收到成本發(fā)票時(shí) 銀行存款轉(zhuǎn)了款出去了， 等到收到了成本發(fā)票時(shí) 這樣做憑證，你看對(duì)不對(duì)。 借其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款

你好 如果 之前已經(jīng)付款的了 貸方就直接做銀行存款了 就不要去掛應(yīng)付賬款了

我如果不掛應(yīng)付賬款的話， 那我之前暫估的成本 這么做了，這個(gè)已經(jīng)付款是我暫估成本里的呀， 我6月暫估成本是這樣做憑證的呀 借主營(yíng)業(yè)成本 貸 其他應(yīng)付賬款 （這是沒有收到成本時(shí)） 。借其他應(yīng)付賬款 貸 銀行存款，（這是公司收到款項(xiàng)但沒有收到成本時(shí)）。 借：其他應(yīng)付賬款 (負(fù)數(shù)） 貸 應(yīng)付賬款 （這是公司收到了成本發(fā)票時(shí)）。 老師幫我看一下 這樣做憑證對(duì)嗎。如果不對(duì)請(qǐng)指出。

你好 是的 就這樣來做 按你上面的來 。這個(gè)是暫估的 借主營(yíng)業(yè)成本 貸 其他應(yīng)付賬款 這個(gè)是支付 。借其他應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 收到了成本發(fā)票 你就做 借銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

老師 為什么收到了發(fā)票時(shí) 要 這樣做了 借銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款

你好 你已經(jīng)付款了 你直接沖銀行存款和成本就行了。 然后在做一筆正確的就行了。 分錄其實(shí)是一樣的 一正一負(fù)

借銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 紅字就行了 。然后在做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款. 。 比如說 借銀行存款1000 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -1000 然后在做一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000 貸銀行存款 1000 是這個(gè)意思嗎

嗯 是的 就是紅沖下 然后做一筆就行了

老師你好，那我管理費(fèi)也在6月份暫估出來的，11 份才收到發(fā)票 這個(gè)這么做憑證了

你好 你是直接做的管理費(fèi)用 不想去沖就直接把發(fā)票附憑證后面去就行了。