問(wèn)題已解決

請(qǐng)教，我們9月份開(kāi)給對(duì)方的稅票，對(duì)方丟了。對(duì)方認(rèn)證后丟或者未認(rèn)證丟，這兩種情況下，我方與對(duì)方都分別怎么處理呢？謝謝

84785015| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/20 17:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 簡(jiǎn)化丟失專(zhuān)用發(fā)票的處理流程 　　一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，購(gòu)買(mǎi)方可憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》或《丟失貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單》(附件1、2，以下統(tǒng)稱(chēng)《證明單》)，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證；如果丟失前未認(rèn)證的，購(gòu)買(mǎi)方憑銷(xiāo)售方提供的相應(yīng)專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件進(jìn)行認(rèn)證，認(rèn)證相符的可憑專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件及銷(xiāo)售方主管稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的《證明單》，作為增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣憑證。專(zhuān)用發(fā)票記賬聯(lián)復(fù)印件和《證明單》留存?zhèn)洳椤?　　一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的抵扣聯(lián)，如果丟失前已認(rèn)證相符的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳?；如果丟失前未認(rèn)證的，可使用專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)認(rèn)證，專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?　　一般納稅人丟失已開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)，可將專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，專(zhuān)用發(fā)票抵扣聯(lián)復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/div>
2019 11/20 17:59
84785015
2019 11/20 18:38
謝謝！那我方提供證明單，是得咨詢(xún)稅局嗎？我方需要用什么提供給稅局，稅局才出證明單呢？
bamboo老師
2019 11/20 18:40
把開(kāi)具發(fā)票當(dāng)月的增值稅申報(bào)表跟公章帶去稅務(wù)大廳就好了
84785015
2019 11/20 19:44
謝謝！需要對(duì)方提供丟失說(shuō)明嗎？
bamboo老師
2019 11/20 19:47
我這邊不需要對(duì)方提供丟失說(shuō)明 帶上這申報(bào)表跟公章去大廳 說(shuō)要開(kāi)具已報(bào)稅證明單就好了 可能會(huì)有地區(qū)差異 去之前您可以電話咨詢(xún)下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 以您當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
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