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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師：我公司是小微企業(yè)，是貿(mào)易有限公司，從外地進(jìn)一批紅酒，運(yùn)費(fèi)已付物流公司，但是物流公司說他們沒有發(fā)票開給我們，只有運(yùn)費(fèi)單，我公司能出帳嗎？如果能做，該怎么做帳呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 沒發(fā)票你們無法入賬的 到時(shí)入賬也無法稅前扣除的 匯算調(diào)整 計(jì)入借費(fèi)用或者成本貸銀行存款
2019 11/20 15:08
84785011 
2019 11/20 15:12
無法入賬的話，當(dāng)月的分錄怎么做呢？
meizi老師 
2019 11/20 15:18
你好 買來銷售的話 計(jì)入借庫存商品貸銀行存款
84785011
2019 11/20 15:21
紅酒是買來銷售的，我現(xiàn)在想問的是這紅酒是從外地進(jìn)貨來的，支付的運(yùn)費(fèi)物流公司沒有發(fā)票開給我們，這分錄怎么做？
meizi老師
2019 11/20 15:23
你好 一起把運(yùn)費(fèi)計(jì)入成本 借庫存商品（價(jià)格+運(yùn)費(fèi)金額） 貸銀行存款 匯算把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整
84785011
2019 11/20 15:28
您說的是明年匯算清繳時(shí)把運(yùn)費(fèi)金額調(diào)整嗎？是怎么做的，我不理解，麻煩您具體教教我，謝謝！
meizi老師
2019 11/20 15:30
嗯是的 我上面給你寫了分錄 現(xiàn)在這樣做賬進(jìn)去 。然后到時(shí)20年5月之前報(bào)企業(yè)所得稅匯算 要填寫納稅調(diào)整表 具體涉及表格多 有時(shí)間先去看看匯算的課程 到時(shí)具體匯算不懂在問老師
84785011
2019 11/20 15:35
現(xiàn)在該做的分錄是：
借：庫存商品（紅酒貨款+運(yùn)費(fèi)）
貸：銀存（紅酒貨款+運(yùn)費(fèi)）
就這筆分錄對(duì)嗎，還要做什么分錄嗎？
meizi老師
2019 11/20 15:39
嗯 是的 就這樣來做就行了。 庫存商品的紅酒進(jìn)貨發(fā)票是開給你了嘛 是普票還是專票 如果是專票體現(xiàn)出進(jìn)項(xiàng)稅就行了
84785011
2019 11/20 15:44
好的，那明年匯算清繳調(diào)整運(yùn)費(fèi)的申報(bào)時(shí)再問您，申報(bào)以后的分錄該怎么做呢？
meizi老師
2019 11/20 15:48
不調(diào)整分錄了 后面不會(huì)做分錄了 匯算之后調(diào)表不調(diào)整你的分錄了
84785011
2019 11/20 15:49
也就是說這筆運(yùn)費(fèi)清繳時(shí)要繳稅的意思對(duì)嗎
meizi老師
2019 11/20 15:50
嗯 是I的 調(diào)表就行了 不用調(diào)整你的賬
84785011
2019 11/20 15:55
那我要把這筆運(yùn)費(fèi)在本子上記好，等明年匯算清繳時(shí)記住申報(bào)就好了。
meizi老師
2019 11/20 15:57
你好嗯 自己做一個(gè)表最好 到時(shí)直接看表就行了 免得去翻賬
84785011
2019 11/20 15:59
感謝樂老師耐心幫我解答疑難問題！！
meizi老師
2019 11/20 16:03
不客氣的哈 幫到你很高興。滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)！
84785011
2019 11/20 21:31
還有個(gè)問題要問您：公司購買的這批紅酒是150件，但是我公司只有90件，另外60件是別人的，銷售方一起寄到我公司，物流公司只給一張150件的運(yùn)費(fèi)單，這該怎么做呢？
meizi老師
2019 11/21 08:32
你好 那運(yùn)費(fèi)是沒有開發(fā)票給你們嗎
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