問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)下 公司有固定資產(chǎn)處置清理，匯算清繳的時(shí)候這部分折舊和原值要填在A105080資產(chǎn)折舊表里嗎

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/20 14:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 匯算清繳的時(shí)候這部分折舊和原值要填在A105080資產(chǎn)折舊表里
2019 11/20 14:05
bamboo老師
2019 11/20 14:41
原值一般要減少的 累計(jì)折舊金額也要減少啊 因?yàn)槟潭ㄙY產(chǎn)處理了
bamboo老師
2019 11/20 14:49
那您固定資產(chǎn)清理的時(shí)候賬務(wù)處理了 余額表也對(duì)應(yīng)的變動(dòng)了啊 應(yīng)該一致的啊
bamboo老師
2019 11/20 14:54
請(qǐng)問(wèn)您本期有沒(méi)有計(jì)提折舊金額 如果有的話 就不能填0 累計(jì)折舊金額也不能 原值還需要填寫(xiě)100 如果您年初沒(méi)有計(jì)提折舊就清理了 那就填0
bamboo老師
2019 11/20 14:58
那固定資產(chǎn)原值填寫(xiě)0
bamboo老師
2019 11/20 15:00
請(qǐng)問(wèn)是正常清理還是?
bamboo老師
2019 11/20 15:02
那這種不需要填寫(xiě)A105090
bamboo老師
2019 11/20 15:03
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
84784987
2019 11/20 14:40
那是不是就不能填固定資產(chǎn)和累計(jì)折舊期末數(shù)
84784987
2019 11/20 14:46
第一條回答不是說(shuō)清理的固定資產(chǎn)折舊和原值要填在資產(chǎn)折舊里嗎，那不就是不是固定資產(chǎn)余額表的期末數(shù)了
84784987
2019 11/20 14:48
我的意思是固定資產(chǎn)清理的原值和折舊，包括在A105080表里嗎
84784987
2019 11/20 14:50
就比如原值100，固定資產(chǎn)清理，原值期末就是0了， 累計(jì)折舊也跟著減少，那A105080表里的原值是0還是100
84784987
2019 11/20 14:56
本期折舊沒(méi)有金額，累計(jì)折舊有金額。
84784987
2019 11/20 14:58
謝謝，還請(qǐng)問(wèn)下，固定資產(chǎn)清理。A105090也要填嗎
84784987
2019 11/20 15:01
正常清理 最后是有營(yíng)業(yè)外收入
84784987
2019 11/20 15:02
謝謝老師
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