問(wèn)題已解決

老師，我應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目起初余額剩8萬(wàn)多，每個(gè)月只計(jì)提了7000千多，那期初要怎么調(diào)賬呢？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/19 17:41
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你哪方余額剩8萬(wàn)多？
2019 11/19 17:42
84784947
2019 11/19 17:43
貸方余額
佟老師
2019 11/19 17:45
為什么會(huì)有貸方余額，是計(jì)提多了，還是沒(méi)有支付
84784947
2019 11/19 17:47
不知道，反正直接期初錄入8萬(wàn)多進(jìn)去
佟老師
2019 11/19 17:48
你現(xiàn)在要把他調(diào)整沒(méi)有嗎？但不知道錯(cuò)那沒(méi)法調(diào)整的
84784947
2019 11/19 17:49
我不知道從哪里去調(diào)整，期初直接錄8萬(wàn)多，六月只付7000多
佟老師
2019 11/19 17:51
那只能先掛著了，你找找上年是怎樣結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的
84784947
2019 11/19 17:51
嗯
佟老師
2019 11/19 17:52
找到原因后再看看什么問(wèn)題，再說(shuō)怎么調(diào)整
84784947
2019 11/19 18:11
工資計(jì)提，是不是借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784947
2019 11/19 18:13
還是按我們這邊代賬處理的借管理費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人醫(yī)社?？?/div>
佟老師
2019 11/19 18:29
計(jì)提工資分錄 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬
84784947
2019 11/20 08:16
嗯
佟老師
2019 11/20 09:07
祝您學(xué)習(xí)和工作愉快！有問(wèn)題再來(lái)咨詢
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