問(wèn)題已解決

我原來(lái)做過(guò)損益結(jié)轉(zhuǎn)但發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤就又反結(jié)賬，后又結(jié)轉(zhuǎn)損益，但最后余額表不為零了呢？咋回事？怎么改

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/18 18:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，損益類科目不為0嗎 重新結(jié)轉(zhuǎn)
2019 11/18 18:22
84784976
2019 11/18 18:28
84784976
2019 11/18 18:29
我發(fā)現(xiàn)余額部分不是本月發(fā)生的，是上月的這是咋回事
郭老師
2019 11/18 18:32
上月是不是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)損益。
84784976
2019 11/18 18:33
上月都結(jié)賬了
郭老師
2019 11/18 18:34
反結(jié)賬修改，你如果損益不結(jié)轉(zhuǎn)，你的資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)停。
84784976
2019 11/18 18:35
還會(huì)是哪的問(wèn)題呢
郭老師
2019 11/18 18:36
你看下你科目余額表上個(gè)月的
84784976
2019 11/18 20:26
上個(gè)月都結(jié)平了，沒(méi)余額
郭老師
2019 11/18 20:29
然后再往前找上一個(gè)月的。 你這個(gè)期初余額是上月的嗎。
郭老師
2019 11/18 20:29
有個(gè)管理費(fèi)用2000。
84784976
2019 11/18 21:04
可能，如果是的話，怎么改
郭老師
2019 11/18 21:07
你好，反結(jié)賬修改上個(gè)月的 吃你不信結(jié)轉(zhuǎn)損益
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