問(wèn)題已解決

你好，我的財(cái)務(wù)報(bào)表做不平怎么辦

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/18 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，科目余額表是平的嗎
2019 11/18 14:29
84784984
2019 11/18 14:30
是平的
郭老師
2019 11/18 14:32
用你的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表核對(duì)下
84784984
2019 11/18 14:33
數(shù)都對(duì)就是不平，未分配利潤(rùn)那要怎么填
郭老師
2019 11/18 14:35
你好，未分配利潤(rùn)期末-期初=本年利潤(rùn)
84784984
2019 11/18 14:36
84784984
2019 11/18 14:36
本年利潤(rùn)這就不會(huì)填了
郭老師
2019 11/18 14:36
截圖你的科目余額表看下的
84784984
2019 11/18 14:37
郭老師
2019 11/18 14:40
管理費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的
84784984
2019 11/18 14:42
那我就0-33915.7=–33915.7然后把這個(gè)數(shù)填在未分配利潤(rùn)對(duì)嗎
84784984
2019 11/18 14:44
那也不對(duì)呀，差45376.65
郭老師
2019 11/18 14:46
本年利潤(rùn)期初是哪里來(lái)的
84784984
2019 11/18 14:48
上個(gè)月是–11460.95這個(gè)月是–33915.7
郭老師
2019 11/18 14:50
那就是這兩個(gè)月的合計(jì)
84784984
2019 11/18 14:50
知道了
郭老師
2019 11/18 14:56
不用客氣的，
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