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問題已解決
老師好，請按編號回答，謝謝~~ 1、? 購買原材料，因為對方代墊了1000的包裝費，收到的發(fā)票金額跟入庫單的金額不相符，但收到的發(fā)票并沒有1000塊，入庫單私下寫多1000塊，這樣情況也可以的嗎？ 2、? 購買原材料，發(fā)票跟單據(jù)對不上金額，這樣做賬也可以的嗎？謝謝~~ 3、? 購買原材料有銀行的付款單，如果對不上金額的話，入庫單可以增加金額湊夠金額的嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好同學(xué)
1）不可以的同學(xué)
2）不可以的，必須對得上，有正規(guī)的發(fā)票
3）不可以的，
稅務(wù) 認(rèn)發(fā)票不認(rèn)其它的同學(xué)
2019 11/16 15:01
84785034 
2019 11/16 16:38
親愛的老師，你好
1、我是看會計課堂的零基礎(chǔ)-＞分錄的課程，里面的練習(xí)就是這樣子的，您的意思是說這個練習(xí)原始憑證是錯的，是這個意思嗎？
2、那是不是那張增值稅發(fā)票錯了，要讓供貨商多開1000的貨款，對嗎？謝謝
何江何老師 
2019 11/16 16:50
同學(xué)，我沒有這個課程的內(nèi)容，所以不是很清楚
只是沒有單據(jù)，實際工作我們不入的否則稅務(wù)會罰錢的
２是對的
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