問(wèn)題已解決

庫(kù)存出現(xiàn)負(fù)數(shù)暫估入庫(kù)改怎么處理

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/16 11:04
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佟老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，因?yàn)槭裁闯霈F(xiàn)負(fù)數(shù)
2019 11/16 11:05
84785001
2019 11/16 11:06
成本結(jié)轉(zhuǎn)的大，有暫時(shí)未入賬的發(fā)票
佟老師
2019 11/17 08:58
那你成本結(jié)轉(zhuǎn)多，可以先做暫估入庫(kù)處理 借:庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款
84785001
2019 11/17 09:15
只做一個(gè)金額，不用附票據(jù)吧，次月再?zèng)_回？按發(fā)票正常做？
佟老師
2019 11/17 10:35
我看前面你已經(jīng)取得發(fā)票了，就直接用發(fā)票入賬不用暫估入庫(kù)了，要不還要調(diào)整
84785001
2019 11/17 10:41
發(fā)票是有呢，只是沒(méi)有認(rèn)證，應(yīng)該做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)？
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