問(wèn)題已解決

老師，比如物業(yè)公司收到維修基金1000元，公司做賬: 借:銀行存款 1030 貸:其他應(yīng)付款 1030 . 等第三方維修時(shí)支付維修費(fèi)時(shí) 借:其他應(yīng)付款 1000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）30 貸:銀行存款 1030 那這樣的話其他應(yīng)付款借方和貸方一直有差額部分30，這部分差額怎么處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/14 15:57
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好 你們支付維修基金可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的話 收到的話 就需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
2019 11/14 16:03
84784999
2019 11/14 16:07
因?yàn)榫S修基金找別人維修了嘛，等于別人給我們開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是我們收到房管局轉(zhuǎn)的維修基金怎么確認(rèn)銷項(xiàng)？
答疑蘇老師
2019 11/14 16:15
你好 如果你們不做銷項(xiàng)稅額的話 這個(gè)其他應(yīng)付款30元就計(jì)入營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目
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