問(wèn)題已解決

當(dāng)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)，只有進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月增值稅如何做分錄？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/13 18:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
2019 11/13 18:23
84785003
2019 11/13 18:29
未交增值稅金額為零也這么做？
郭老師
2019 11/13 18:30
是的，這個(gè)就是留底的
84785003
2019 11/13 18:32
進(jìn)項(xiàng)有個(gè)轉(zhuǎn)出是做在借方嗎？
84785003
2019 11/13 18:40
我把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以負(fù)數(shù)的形式做到了貸方
郭老師
2019 11/13 18:45
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？你這個(gè)不能抵扣嗎
84785003
2019 11/13 18:46
是的，不能抵扣。
郭老師
2019 11/13 18:46
借xx費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785003
2019 11/13 18:59
借某費(fèi)用是差旅就從差旅里借對(duì)嗎？
郭老師
2019 11/13 19:00
不是的，你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄 你是什么原因不能抵扣
84785003
2019 11/13 19:06
餐費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)票，摘要里需要寫(xiě)明嗎？不能跟差旅一起在一張憑證上？
郭老師
2019 11/13 19:07
報(bào)銷(xiāo)可以的，做賬自己轉(zhuǎn)出就可以
84785003
2019 11/13 19:35
所以流程應(yīng)該是，借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)？那我貸的進(jìn)項(xiàng)里面包含了那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的部分 而且這樣做的分錄跟我實(shí)際交稅的金額是多出來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那部分金額的。這怎么處理呢
郭老師
2019 11/13 19:38
進(jìn)項(xiàng)就是包含進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 你進(jìn)項(xiàng)100，其中不能抵扣的20 能抵扣的80留底就可以
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