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問題已解決
進項發(fā)票抵扣期限是多久？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
請問有沒有勾選
2019 11/13 16:08
84785046 
2019 11/13 16:09
沒有勾選，因為最近4個月7-10月都沒有銷項，所以都沒有去勾選
84785046
2019 11/13 16:09
手里最早的發(fā)票是7月份的，什么時候過期？
bamboo老師 
2019 11/13 16:10
那在發(fā)票開具之日起360天內(nèi)可以勾選抵扣
84785046
2019 11/13 16:10
就是說6個月，那么到往后兩個月就算沒有銷項，我也應該要勾選掉
84785046
2019 11/13 16:11
哎呀，不對，是1年之內(nèi)
bamboo老師
2019 11/13 16:13
不是1年 是360天內(nèi) 沒有銷項，也應該要勾選掉
84785046
2019 11/13 16:17
嗯，沒有銷項就等于沒有收入，那要不要結轉工資，完工轉庫存，結轉成本？
bamboo老師
2019 11/13 16:19
要結轉工資，完工轉庫存 不要結轉銷售成本
84785046
2019 11/13 16:19
哎呀，我做錯了，都結轉了，這該怎么辦？
bamboo老師
2019 11/13 16:20
做相同的紅字分錄沖回
84785046
2019 11/13 16:20
我總是后知后覺，做著做著就發(fā)現(xiàn)問題了
bamboo老師
2019 11/13 16:21
遇到問題的時候多考慮一下如果覺得把握不準 可以來學堂咨詢下
84785046
2019 11/13 16:21
那好幾個月的無銷項，我都結轉的銷售成本，那該怎么沖回？
bamboo老師
2019 11/13 16:21
把結轉的銷售成本做一筆分錄紅沖
84785046
2019 11/13 16:22
做合計然后做成一筆
bamboo老師
2019 11/13 16:22
是的 然后后面附個清單是調整的哪些憑證 分錄金額分別多少
84785046
2019 11/13 16:22
那前面做錯的，會影響財務數(shù)據(jù)，和報表嗎？
bamboo老師
2019 11/13 16:23
前面做錯的，會影響財務數(shù)據(jù)，和報表
84785046
2019 11/13 16:24
那怎么辦？會有什么后果嗎？會被查賬嗎？
bamboo老師
2019 11/13 16:25
一個會計年度內(nèi)調整了 沒事的
84785046
2019 11/13 16:35
那正好10月的憑證還沒做，是不是可以在10月份中調整過來
bamboo老師
2019 11/13 16:36
是的 可以在10月份中調整過來
84785046
2019 11/13 16:37
去年好像也有這樣的情況，我得去翻一下，如果去年也有，這該咋辦？
bamboo老師
2019 11/13 16:37
那也要做分錄調整的
84785046
2019 11/13 16:38
那我今晚回去看一下，再來找您，我怎么找您，怎么沒有指定老師回答了
bamboo老師
2019 11/13 16:39
**小程序里面 會計問 找老師可以的
84785046
2019 11/13 16:40
好的，晩上再找您
bamboo老師
2019 11/13 16:40
嗯嗯 您先看看 有問題再說
84785046
2019 11/13 21:44
18年4月5月是無進項和項的，當時這兩月只做了工資結轉，沒有做結轉庫存商品和結轉銷售成本
18年6月發(fā)生了銷項進項，就合并做了4-6月的結轉庫存商品，但結轉銷售成本只做了6月份的，4-5月的沒做，所以6月份的資產(chǎn)負債表上存貨有余額
一直到18年的10月 一并做了結轉銷售成本，此時10月份的資產(chǎn)負債表中存貨余額為0
老師您看，我以上所做的行不行？
bamboo老師
2019 11/13 21:45
18年的10月實際存貨有沒有庫存？
84785046
2019 11/13 21:48
實際上有沒有存貨，我也不知道，這是一家代理記賬，一個月做一次賬，服裝加工廠，沒有進銷存系統(tǒng)，銷售/購入都沒有賬薄，只憑銷項發(fā)票進項發(fā)票費用發(fā)票做賬
bamboo老師
2019 11/13 21:50
如果單純只是加工 沒有購入材料的話 這樣處理也沒事
只是結轉銷售成本要在對應有收入的月份 沒有收入的月份不結轉銷售成本
84785046
2019 11/13 21:53
不是單純的加工，這家單位主要業(yè)務是加工不采購材料，但有時也會接一些需要采購材料的加工
84785046
2019 11/13 21:54
老師，你是否有辦法進入我的快賬軟件，幫我查看下所做的賬目是否正確，嘻嘻
bamboo老師
2019 11/13 21:54
那這兩種能分開么？能的話 那應該有庫存的
84785046
2019 11/13 22:08
我從18年1月開始接手他家的賬，從來沒分過，如果要分的話只能從銷項發(fā)票上分了，因為開出去的發(fā)票品名大類有兩種：服裝和勞務
bamboo老師
2019 11/13 22:09
我沒有快帳軟件 沒權限
勞務是純加工
服裝是采購材料的加工 對嗎
84785046
2019 11/13 22:10
從來沒分過，現(xiàn)在怎么分呢？
18年有兩月沒有收入確實也沒結轉銷售成本，但是19年我是肯定做錯了，沒收入的月份也做了結轉
bamboo老師
2019 11/13 22:11
那您把19年的做分錄調整
分開的話要讓對方先盤倉庫 看有沒有存貨
84785046
2019 11/13 22:12
是的，老師如果愿意的話，我把我的賬號給你，您愿意幫我檢查下嗎？嘻嘻嘻
bamboo老師
2019 11/13 22:13
我沒有快帳軟件啊 也不給我們下載
84785046
2019 11/13 22:15
好可惜，那沒收入不結轉銷售成本，那到什么時候才能結轉
bamboo老師
2019 11/13 22:17
到確認收入的月份對應結轉 收入跟成本配比
84785046
2019 11/13 22:32
老師指的確認收入的月份是指有銷項發(fā)票開出，就可以結轉了，對嗎？
bamboo老師
2019 11/13 22:35
是的 指有銷項發(fā)票開出，就可以結轉
84785046
2019 11/13 22:36
那么上面18年的做法是可以的，對吧
bamboo老師
2019 11/13 22:37
上面18年的做法是可以的 對的
84785046
2019 11/13 22:39
非常感謝老師，今天不早了，不好意思再打擾，明天再來請教，如何調整19年
bamboo老師
2019 11/13 22:39
好的 明天有疑問再說
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描述你的問題，直接向老師提問
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