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沒(méi)有勾選，因?yàn)樽罱?個(gè)月7-10月都沒(méi)有銷項(xiàng)，所以都沒(méi)有去勾選

手里最早的發(fā)票是7月份的，什么時(shí)候過(guò)期？

那在發(fā)票開(kāi)具之日起360天內(nèi)可以勾選抵扣

就是說(shuō)6個(gè)月，那么到往后兩個(gè)月就算沒(méi)有銷項(xiàng)，我也應(yīng)該要勾選掉

哎呀，不對(duì)，是1年之內(nèi)

不是1年 是360天內(nèi) 沒(méi)有銷項(xiàng)，也應(yīng)該要勾選掉

嗯，沒(méi)有銷項(xiàng)就等于沒(méi)有收入，那要不要結(jié)轉(zhuǎn)工資，完工轉(zhuǎn)庫(kù)存，結(jié)轉(zhuǎn)成本？

要結(jié)轉(zhuǎn)工資，完工轉(zhuǎn)庫(kù)存 不要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

哎呀，我做錯(cuò)了，都結(jié)轉(zhuǎn)了，這該怎么辦？

做相同的紅字分錄沖回

我總是后知后覺(jué)，做著做著就發(fā)現(xiàn)問(wèn)題了

遇到問(wèn)題的時(shí)候多考慮一下如果覺(jué)得把握不準(zhǔn) 可以來(lái)學(xué)堂咨詢下

那好幾個(gè)月的無(wú)銷項(xiàng)，我都結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本，那該怎么沖回？

把結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本做一筆分錄紅沖

做合計(jì)然后做成一筆

是的 然后后面附個(gè)清單是調(diào)整的哪些憑證 分錄金額分別多少

那前面做錯(cuò)的，會(huì)影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，和報(bào)表嗎？

前面做錯(cuò)的，會(huì)影響財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，和報(bào)表

那怎么辦？會(huì)有什么后果嗎？會(huì)被查賬嗎？

一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)調(diào)整了 沒(méi)事的

那正好10月的憑證還沒(méi)做，是不是可以在10月份中調(diào)整過(guò)來(lái)

是的 可以在10月份中調(diào)整過(guò)來(lái)

去年好像也有這樣的情況，我得去翻一下，如果去年也有，這該咋辦？

那也要做分錄調(diào)整的

那我今晚回去看一下，再來(lái)找您，我怎么找您，怎么沒(méi)有指定老師回答了

**小程序里面 會(huì)計(jì)問(wèn) 找老師可以的

好的，晩上再找您

嗯嗯 您先看看 有問(wèn)題再說(shuō)

18年4月5月是無(wú)進(jìn)項(xiàng)和項(xiàng)的，當(dāng)時(shí)這兩月只做了工資結(jié)轉(zhuǎn)，沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品和結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 18年6月發(fā)生了銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)，就合并做了4-6月的結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品，但結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本只做了6月份的，4-5月的沒(méi)做，所以6月份的資產(chǎn)負(fù)債表上存貨有余額 一直到18年的10月 一并做了結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，此時(shí)10月份的資產(chǎn)負(fù)債表中存貨余額為0 老師您看，我以上所做的行不行？

18年的10月實(shí)際存貨有沒(méi)有庫(kù)存？

實(shí)際上有沒(méi)有存貨，我也不知道，這是一家代理記賬，一個(gè)月做一次賬，服裝加工廠，沒(méi)有進(jìn)銷存系統(tǒng)，銷售/購(gòu)入都沒(méi)有賬薄，只憑銷項(xiàng)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票費(fèi)用發(fā)票做賬

如果單純只是加工 沒(méi)有購(gòu)入材料的話 這樣處理也沒(méi)事 只是結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本要在對(duì)應(yīng)有收入的月份 沒(méi)有收入的月份不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本

不是單純的加工，這家單位主要業(yè)務(wù)是加工不采購(gòu)材料，但有時(shí)也會(huì)接一些需要采購(gòu)材料的加工

老師，你是否有辦法進(jìn)入我的快賬軟件，幫我查看下所做的賬目是否正確，嘻嘻

那這兩種能分開(kāi)么？能的話 那應(yīng)該有庫(kù)存的

我從18年1月開(kāi)始接手他家的賬，從來(lái)沒(méi)分過(guò)，如果要分的話只能從銷項(xiàng)發(fā)票上分了，因?yàn)殚_(kāi)出去的發(fā)票品名大類有兩種：服裝和勞務(wù)

我沒(méi)有快帳軟件 沒(méi)權(quán)限 勞務(wù)是純加工 服裝是采購(gòu)材料的加工 對(duì)嗎

從來(lái)沒(méi)分過(guò)，現(xiàn)在怎么分呢？ 18年有兩月沒(méi)有收入確實(shí)也沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，但是19年我是肯定做錯(cuò)了，沒(méi)收入的月份也做了結(jié)轉(zhuǎn)

那您把19年的做分錄調(diào)整 分開(kāi)的話要讓對(duì)方先盤(pán)倉(cāng)庫(kù) 看有沒(méi)有存貨

是的，老師如果愿意的話，我把我的賬號(hào)給你，您愿意幫我檢查下嗎？嘻嘻嘻

我沒(méi)有快帳軟件啊 也不給我們下載

好可惜，那沒(méi)收入不結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，那到什么時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)

到確認(rèn)收入的月份對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn) 收入跟成本配比

老師指的確認(rèn)收入的月份是指有銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了，對(duì)嗎？

是的 指有銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出，就可以結(jié)轉(zhuǎn)

那么上面18年的做法是可以的，對(duì)吧

上面18年的做法是可以的 對(duì)的

非常感謝老師，今天不早了，不好意思再打擾，明天再來(lái)請(qǐng)教，如何調(diào)整19年

好的 明天有疑問(wèn)再說(shuō)