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問(wèn)題已解決
老師早上好！品種一樣，進(jìn)貨時(shí)稅率13%，銷貨時(shí)稅率是9%.現(xiàn)差4%，票己經(jīng)開(kāi)出，將多4%做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出這樣可行，謝謝
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你這個(gè)是啥情況，對(duì)方那邊開(kāi)錯(cuò)么，還是啥，開(kāi)錯(cuò)稅率發(fā)票需要退了重新開(kāi)
2019 11/13 09:03
84784961 
2019 11/13 11:26
不是對(duì)方開(kāi)錯(cuò)，一個(gè)是工業(yè)一個(gè)是農(nóng)業(yè)稅率不樣，銷售給客戶時(shí)，有工業(yè)有農(nóng)業(yè)，銷項(xiàng)在一起開(kāi)的，對(duì)方一直都是9%，如果從開(kāi)，我們以后要是沒(méi)有13%的稅率，對(duì)方要13%那我們?cè)趺崔k
maize老師 
2019 11/13 11:39
你們這個(gè)是深加工么，那需要分開(kāi)核算，可以分開(kāi)開(kāi) 不需要轉(zhuǎn)出，都可以抵扣，分開(kāi)核算哈
84784961
2019 11/13 11:56
不是深加工，我們買的是硫酸銨直接進(jìn)，直接出，我們是商貿(mào)公司
84784961
2019 11/13 11:58
關(guān)鍵是進(jìn)票己認(rèn)證，銷項(xiàng)己經(jīng)開(kāi)了，對(duì)方也不想作
maize老師
2019 11/13 12:34
你這個(gè)是化肥吧，化肥是低稅率9% 你也不能開(kāi)13%
84784961
2019 11/13 12:41
進(jìn)項(xiàng)票公司開(kāi)的是工業(yè)硫酸銨13%，但是我們?cè)诹硗饧屹I的工業(yè)硫酸銨是9%
maize老師
2019 11/13 12:48
這個(gè)我看法是開(kāi)9%是對(duì)的，這個(gè)13%退回重新開(kāi)，這個(gè)是化肥，化肥是低稅率
84784961
2019 11/13 13:45
有工業(yè)硫酸銨和農(nóng)業(yè)硫酸銨
maize老師
2019 11/13 14:00
沒(méi)有查到，這個(gè)稅率有區(qū)別，我這個(gè)沒(méi)有找到，我還是覺(jué)得都是一樣，沒(méi)有查到說(shuō)一個(gè)開(kāi)13% 一個(gè)開(kāi)9%
84784961
2019 11/13 15:19
那現(xiàn)在還是別人開(kāi)錯(cuò)了，還是我們開(kāi)出去錯(cuò)
maize老師
2019 11/13 15:20
我看法是這個(gè)稅率是9% 你看你開(kāi)多少唄，我看法開(kāi)13%有問(wèn)題
84784961
2019 11/13 15:26
好的，謝謝
maize老師
2019 11/13 15:32
你可以問(wèn)下你稅局看你們工業(yè)化肥是不是稅率不一樣，我沒(méi)有找到不一樣依據(jù)，
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