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供應商不肯開發(fā)票過來，我怎么處理會計帳務
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你好，是有購進材料或商品，沒有取得發(fā)票的意思？
2019 11/12 17:26
84785007 
2019 11/12 17:31
是的
鄒老師 
2019 11/12 17:31
你好，借；原材料或者庫存商品，貸；銀行存款等科目
做無票購進，匯算清繳做納稅調增處理就是了
84785007
2019 11/12 17:32
假如我一直沒有收到發(fā)票，后續(xù)這個帳一直掛著不好看，應怎么做帳務處理
鄒老師
2019 11/12 17:34
你好，借；原材料或者庫存商品，貸；銀行存款等科目
做無票購進，匯算清繳做納稅調增處理就是了
針對這個回復有什么疑問？
84785007
2019 11/12 17:37
匯算清繳納稅調增帳務怎么處理
鄒老師
2019 11/12 17:40
你好，調增有導致補交企業(yè)所得稅嗎？
84785007
2019 11/12 17:45
補交的話，怎么做帳務處理
鄒老師
2019 11/12 17:46
你好
借；以前年度損益調整 ，貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
借；應交稅費-企業(yè)所得稅 ， 貸；銀行存款
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整
84785007
2019 11/12 17:47
不用補交的話，是怎么做帳務處理
鄒老師
2019 11/12 17:48
你好，不用補交就不需要做分錄的
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