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老師好！固定資產(chǎn)7-9月沒有做折舊分錄，能在10月的憑證里面補做7-9月的折舊分錄嗎？如果補在10月的憑證里面，對哪些數(shù)據(jù)是會有影響呢？
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同學，固定資產(chǎn)計提折舊要經(jīng)過固定資產(chǎn)某塊自動生成憑證的，你可以反結(jié)轉(zhuǎn)回去重新計提折舊再結(jié)轉(zhuǎn)。會影響你告訴的利潤的，折舊對應的是成本和費用增加。
2019 11/11 14:17
84785027 
2019 11/11 14:39
我們是手動做固定資產(chǎn)的折舊分錄的，因為購買的財務軟件沒有固定資產(chǎn)卡模塊的，不可以自動生成累計折扣憑證的。這樣也要反結(jié)賬去計提嗎？
洛洛老師 
2019 11/11 14:41
同學，這樣就不需要，你就直接不計提折舊就好了，這樣不會影響什么數(shù)據(jù)的。
84785027
2019 11/11 15:04
也不用在10月補計提7-9月的折舊嗎？不計提的話，就等于7-9月沒有提折舊，會有影響嗎？
洛洛老師
2019 11/11 15:05
同學，這個沒有影響的，所得稅都是季度預交年度匯算清繳。
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