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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保明細(xì)里面的個(gè)人社保繳費(fèi)的金額和我們工資表扣除的個(gè)人社保金額對(duì)不上，相差300元，分錄我該怎么做
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你好，要核對(duì)起來(lái)，而不是把這個(gè)差額隨便做了就好，在沒(méi)有查清楚前可以做在借其他應(yīng)收款-職工社保或貸其他應(yīng)付款-職工社保
2019 11/11 12:14
84784981 
2019 11/11 14:33
原因是，工資表里，出納扣多了員工社保
84784981
2019 11/11 14:34
所以導(dǎo)致工資表扣的員工個(gè)人社保和社保局扣的社保個(gè)人部分的總數(shù)對(duì)不上
徐阿富老師 
2019 11/11 14:38
你好，那就先按照工資表做帳，下月補(bǔ)扣也按照工資表做賬，到下月就平了
84784981
2019 11/11 14:42
分錄怎么做
徐阿富老師
2019 11/11 14:45
你好，平時(shí)正常發(fā)工資的分錄你會(huì)做嗎？借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付帳或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸銀行存款
84784981
2019 11/11 14:50
謝謝
徐阿富老師
2019 11/11 15:00
不客氣，祝你成功，請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià)，謝謝
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