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老師,一般報(bào)銷的程序是什么?會(huì)計(jì)什么時(shí)候簽?如先主管,再會(huì)計(jì),再經(jīng)理,最后出納報(bào)銷

84785025| 提問時(shí)間:2019 11/11 11:38
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小洪老師
金牌答疑老師
職稱:CMA,財(cái)務(wù)分析,cfa一級(jí)和二級(jí)
你好會(huì)計(jì)先簽字,取得發(fā)票的時(shí)候就可以簽字了,1、若有供貨商發(fā)票未到而需先付款的,應(yīng)先填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,注明材料名稱,規(guī)格型號(hào),數(shù)量,估計(jì)價(jià)格,金額,運(yùn)費(fèi)、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等),并由部門主管簽字確認(rèn),交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實(shí),由財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字認(rèn)可,并由總經(jīng)理簽字同意,方可向財(cái)務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(xiàng)(現(xiàn)金或支票等);   2、采購(gòu)?fù)瓿珊蟛少?gòu)員應(yīng)在一周內(nèi)報(bào)賬,采購(gòu)員持有效單據(jù)到財(cái)務(wù)部結(jié)算,即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實(shí)支出,收據(jù)、發(fā)票必須是正本,并加蓋對(duì)方公章,復(fù)印件、白條將不予受理,采購(gòu)員采購(gòu)時(shí)應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開發(fā)票(注:若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時(shí)注明該傳真件與原件同具法律效力),交回財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)做賬
2019 11/11 11:40
84785025
2019 11/11 11:44
也就是說一般是先由會(huì)計(jì)簽,然后再是主管,最后是領(lǐng)導(dǎo)簽,最后由出納支付?
小洪老師
2019 11/11 11:45
你好,是的,流程就是這樣的
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