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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，這樣一個(gè)情況，我公司租股東的宿舍，宿舍房租有收，水電費(fèi)從員工工資里面扣，員工食堂吃飯每個(gè)月240元，也是從員工工資里面扣除了，這些水電費(fèi)和餐費(fèi)自己房租費(fèi)都現(xiàn)金付給股東，但是股東沒(méi)法開(kāi)票，這部分支付出去的錢(qián)我要怎么做賬??？
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房屋你單位負(fù)擔(dān)的
水電費(fèi)都是職工的是嗎
2019 11/08 14:41
84784986 
2019 11/08 14:41
是的
84784986
2019 11/08 14:42
還有員工吃飯的也是從員工工資里面扣的
郭老師 
2019 11/08 14:44
房租借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸銀存
水電費(fèi)，餐費(fèi)借其他應(yīng)收款貸銀存
扣除借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款
84784986
2019 11/08 14:46
實(shí)際不從銀行走的，銀行沒(méi)有收到員工的餐費(fèi)和水電
郭老師
2019 11/08 14:47
你們走啥你貸啥就可以，
84784986
2019 11/08 14:48
我可以這樣做嗎？發(fā)放工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款 然后寫(xiě)一個(gè)收款的收據(jù) 借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
郭老師
2019 11/08 14:49
不是的
第一個(gè)分錄是發(fā)工資扣除，你根本沒(méi)有收到現(xiàn)金，只不過(guò)扣了工資
84784986
2019 11/08 14:50
那房租沒(méi)有發(fā)票也可以入費(fèi)用里面嗎？
84784986
2019 11/08 14:50
還有車(chē)間的水電也是現(xiàn)金支付給股東的
郭老師
2019 11/08 14:51
可以做費(fèi)用，匯算清繳調(diào)增
84784986
2019 11/08 14:53
沒(méi)有啊，我計(jì)提工資是應(yīng)發(fā)工資，里面包含了員工的水電和餐費(fèi)，發(fā)放工資的時(shí)候，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)收款-社保什么的，然后就是其他應(yīng)收款-水電吧
84784986
2019 11/08 14:54
我們發(fā)工資打到員工卡里的是扣了水電和餐費(fèi)以后得金額
郭老師
2019 11/08 14:54
是的，發(fā)工資扣除，然后你們之前帶他們支付了，你企業(yè)留下就可以
其他應(yīng)收款不正好平了嗎
你要看不出來(lái)，自己帶上數(shù)字驗(yàn)證
84784986
2019 11/08 14:59
那這種支付出去的水電費(fèi)和餐費(fèi)要什么附件嗎，不要感覺(jué)沒(méi)依據(jù)
郭老師
2019 11/08 15:00
然后對(duì)方給你開(kāi)收據(jù)
84784986
2019 11/08 15:01
我們是季度付一次的，那我水電費(fèi)和餐費(fèi)每個(gè)月要計(jì)提一下，房租和車(chē)間的水電費(fèi)就可以在支付的那個(gè)月一次性攤到費(fèi)用里面，對(duì)吧？
郭老師
2019 11/08 15:05
你好，是的，可以這么做的
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