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問(wèn)題已解決
老師，建筑業(yè)開(kāi)簡(jiǎn)易計(jì)稅3%稅票，按照開(kāi)票金額確認(rèn)收入，11月收到預(yù)收款100萬(wàn)，11月開(kāi)票100萬(wàn)，預(yù)提成本90萬(wàn)，預(yù)提的成本11月結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-本年利潤(rùn)，下個(gè)月來(lái)成本票不是90萬(wàn)，是85萬(wàn)或98萬(wàn)，應(yīng)該怎么調(diào)賬? 請(qǐng)?jiān)敿?xì)寫出分錄，不要三言兩語(yǔ)，謝謝。
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同學(xué)，你當(dāng)初預(yù)計(jì)成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本90貸應(yīng)付賬款90，現(xiàn)在成本票來(lái)85萬(wàn)，就是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -5 貸應(yīng)付賬款-5.
2019 11/08 11:24
84784960 
2019 11/08 11:36
到月底再結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，是
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5
貸：本年利潤(rùn)5
嗎？
洛洛老師 
2019 11/08 11:38
同學(xué)，月底的時(shí)候你直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證自動(dòng)生成。
84784960
2019 11/08 11:38
上月預(yù)提的成本，下月初不應(yīng)該 紅沖嗎？
洛洛老師
2019 11/08 11:40
同學(xué)，你正的90加-5就是發(fā)票85了，不需要先做一筆紅字憑證再做一筆正確的憑證，直接這樣做就可以了。
84784960
2019 11/08 11:44
上月預(yù)提，下月紅沖一般是適用于什么科目？
洛洛老師
2019 11/08 11:45
科目不變，只是沖就是負(fù)數(shù)而已。
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