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老師好!麻煩問一下異地建筑10月份開的發(fā)票，11月4號預(yù)交的稅款（問當?shù)囟悇?wù)局說是11月份交），請問會計分錄怎么做？
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你申報10月份稅款的時候 當作是10月份預(yù)繳的 填寫附表四
預(yù)繳的分錄 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸;銀行存款
2019 11/07 10:51
84785034 
2019 11/07 10:52
那銀行流水是11月份的。
84785034
2019 11/07 10:53
走的是基本賬戶
軼塵老師 
2019 11/07 10:54
沒事 因為你的程序有問題 應(yīng)該是先預(yù)繳再開票 賬務(wù)處理按照正規(guī)的來 10月份入賬的時候掛個往來過度以下
84785034
2019 11/07 10:56
10月份開票錢去當?shù)囟悇?wù)局預(yù)交去了，他們說先開票11月份交。
老師，怎么掛往來呢？
軼塵老師
2019 11/07 10:58
10月份 借：應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸;其他應(yīng)付款-稅金
84785034
2019 11/07 10:59
好的，謝謝老師
軼塵老師
2019 11/07 11:01
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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