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老師，城建稅，教育附加月末要計提嗎
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你好，嗯嗯，如果繳納了增值稅是要計提的
2019 11/06 14:16
84785033 
2019 11/06 14:19
我10月交9月的增值稅，城建稅，教育附加， 9月底沒計提，那么我在10月是要補計提9月的，再做一筆繳納的嗎
王晶老師 
2019 11/06 14:20
嗯嗯，是的呢，要補給題，在做一筆繳納 的
84785033
2019 11/06 14:23
老師，月末銷項進項的差異是做到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸方應交稅費-未交增值稅嗎
王晶老師
2019 11/06 14:25
嗯嗯 ，是的呢，是的啦
84785033
2019 11/06 14:31
老師，還有一個困惑的問題要問你，就是我每次收到了專票認證了，但是因為沒付款，我就沒進行賬務處理。還有沒收到發(fā)票，但是我勾選認證了，導致賬務里的增值稅跟實際要交的增值稅不一樣。請問你們是怎么解決的呢？我是不是不應該這么操作。
王晶老師
2019 11/06 14:32
不應該這樣操作啊，收到發(fā)票了認證，做賬
84785033
2019 11/06 14:35
收到認證了沒付款就掛往來是嗎？沒收到就不認證是嗎？
84785033
2019 11/06 14:36
那么我前期因為各種原因導致的差異要怎么調呢？有些認證了，沒人來報銷說找不到發(fā)票了。
王晶老師
2019 11/06 14:37
嗯嗯，收到 呢，差異只能留著了
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