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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，取得的住宿費(fèi)發(fā)票用于個(gè)人消費(fèi)的專票，不能進(jìn)行抵扣。還需要進(jìn)行認(rèn)證嗎
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你好，不能抵扣的就可以不用認(rèn)證，按普通發(fā)票入賬的
2019 11/06 13:26
84785005 
2019 11/06 13:27
這樣會(huì)形成滯留票嗎老師，我是一般納稅人。取得的是個(gè)人消費(fèi)的專票這個(gè)不能進(jìn)行抵扣吧
鄒老師 
2019 11/06 13:33
你好，取得的是個(gè)人消費(fèi)的專票這個(gè)不能進(jìn)行抵扣的
這個(gè)發(fā)票本來就不可以抵扣，是可以選擇不認(rèn)證的
是可以抵扣而沒有抵扣才會(huì)形成滯留票的
84785005
2019 11/06 13:34
老師，那就是也不用在增值稅認(rèn)證平臺(tái)上進(jìn)行勾選，不需要任何操作，直接計(jì)入費(fèi)用就可以嗎
鄒老師
2019 11/06 13:38
你好，是的，是這個(gè)意思
84785005
2019 11/06 16:16
老師，匯算清繳工資數(shù)是按實(shí)發(fā)數(shù)扣除還是應(yīng)發(fā)數(shù)扣除呢，涉及到個(gè)稅導(dǎo)致應(yīng)發(fā)與實(shí)發(fā)不一致
鄒老師
2019 11/06 16:19
你好，工資是按計(jì)提并實(shí)際發(fā)放的金額扣除
比如工資是6000，個(gè)人所得稅30，那扣除是按6000扣除，而不是按5970扣除
84785005
2019 11/06 16:21
老師，那匯算清繳不用調(diào)整吧，直接按計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資
鄒老師
2019 11/06 16:24
你好，這種情況是不需要調(diào)整的
84785005
2019 11/07 09:56
老師，11月不是增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)新增了，發(fā)票不抵扣勾選，我取得了不能抵扣的住宿費(fèi)發(fā)票，那可以選擇發(fā)票不抵扣勾選進(jìn)行認(rèn)證嗎
鄒老師
2019 11/07 09:58
你好，新增了這個(gè)功能，可以選擇不抵扣勾選的
84785005
2019 11/07 10:00
老師，我這個(gè)月沒有取得可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)票，那進(jìn)行了不抵扣勾選，在申報(bào)增值稅報(bào)表是否可以0報(bào)呢
鄒老師
2019 11/07 10:02
你好，有銷項(xiàng)稅額嗎？
84785005
2019 11/07 10:03
老師也沒有銷項(xiàng)
鄒老師
2019 11/07 10:12
你好，沒有銷項(xiàng)，那也沒有認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，那增值稅申報(bào)表是可以按0申報(bào)的
84785005
2019 11/07 10:40
老師，我們是拍攝公司，員工的年齡都比較小在18-20歲之間，人數(shù)占的比重比較多，申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅務(wù)核查的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)大嗎
鄒老師
2019 11/07 10:46
你好，據(jù)實(shí)申報(bào)了，就沒有什么風(fēng)險(xiǎn)的
84785005
2019 11/07 11:40
老師，我們公司的銷售收入給對(duì)方開票是價(jià)稅合計(jì)的，這樣是不是減去稅錢算入我的收入，費(fèi)用成本大于我的減去稅的收入就不用繳納所得稅吧
鄒老師
2019 11/07 11:44
你好，利潤是虧損就不需要繳納企業(yè)所得稅的
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