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計提攤銷無形資產(chǎn)后,資產(chǎn)負債表和科目余額表余額不一樣?
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速問速答你好,無形資產(chǎn)按照凈值填寫
2019 11/06 12:52
84785042
2019 11/06 12:58
情況是這樣的,9月份的無形資產(chǎn)是另外一個會計做的,取得時 借:無形資產(chǎn) 350000貸:銀行存款350000,當月沒有計提攤銷,我十月份計提攤銷是這樣做的,借:管理費用~無形資產(chǎn)攤銷 2916.67 貸:累計折舊2916.67
84785042
2019 11/06 13:00
試算平衡是平衡的,資產(chǎn)負債表和科目余額表就是相差了2916.67這個數(shù)
暖暖老師
2019 11/06 13:36
你好,你的會計分錄是對的
暖暖老師
2019 11/06 13:37
無形資產(chǎn)填寫時要減去累計攤銷
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