問(wèn)題已解決

用友軟件，月度工作報(bào)告中最下面顯示所有其它系統(tǒng)本月均已結(jié)賬并且損益類未結(jié)轉(zhuǎn)為零的一級(jí)科目為無(wú)，為什么還是未通過(guò)工作檢查，不可以結(jié)賬?

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/06 09:03
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
出現(xiàn)這種情況應(yīng)該是有新增加的損益類明細(xì)科目沒有在結(jié)轉(zhuǎn)損益中做過(guò)設(shè)置造成不能結(jié)帳的現(xiàn)象。 解決方法是： 如果新增了明細(xì)科目，在做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候要重新設(shè)置下，點(diǎn)擊期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面的參照按鈕，然后把本年利潤(rùn)科目代碼刪除，確定退出，再進(jìn)一次，輸入本年利潤(rùn)科目代碼或者選擇本年利潤(rùn)科目，確定就行。
2019 11/06 09:12
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