問題已解決

用友軟件，月度工作報告中最下面顯示所有其它系統(tǒng)本月均已結賬并且損益類未結轉為零的一級科目為無，為什么還是未通過工作檢查，不可以結賬?

84784955| 提問時間：2019 11/06 09:03
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
出現(xiàn)這種情況應該是有新增加的損益類明細科目沒有在結轉損益中做過設置造成不能結帳的現(xiàn)象。 解決方法是： 如果新增了明細科目，在做期間損益結轉的時候要重新設置下，點擊期間損益結轉后面的參照按鈕，然后把本年利潤科目代碼刪除，確定退出，再進一次，輸入本年利潤科目代碼或者選擇本年利潤科目，確定就行。
2019 11/06 09:12
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