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上月已計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是掛的應(yīng)收賬款,這個(gè)月收到款項(xiàng),但是和上月計(jì)入的主營業(yè)務(wù)收入對不上,應(yīng)該怎么做分錄

84785011| 提問時(shí)間:2019 11/05 10:48
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
一、收款時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 二、對不上,需要知道原因,再做分錄 如果是收款少了,等下一次收款,再做收款分錄。如果是確收入確認(rèn)多了,沖銷確認(rèn)收入的金額,如果是不賬,計(jì)入壞賬準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)
2019 11/05 10:49
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