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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司每個(gè)月都會(huì)給員工報(bào)銷補(bǔ)充醫(yī)療，10月份支付后發(fā)票至今還沒回來，該怎么記賬呢？直接計(jì)入預(yù)付賬款，等發(fā)票回來再?zèng)_銷嗎？
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您好
可以計(jì)入其他應(yīng)付款 發(fā)票回來后沖銷
2019 11/05 09:24
84785030 
2019 11/05 09:26
為啥計(jì)入其他應(yīng)付款啊
bamboo老師 
2019 11/05 09:27
是您單位應(yīng)該支付的款項(xiàng) 現(xiàn)在支付出去 所以用其他應(yīng)付款掛賬
84785030
2019 11/05 09:33
我怎么覺得應(yīng)該是其他應(yīng)收款呢？這個(gè)錢我已經(jīng)付了啊，怎么還是我要支付的款項(xiàng)了？
bamboo老師
2019 11/05 09:34
您本來是應(yīng)該付出去的 只是現(xiàn)在付了
您用其他應(yīng)收的話 難道您還要收回么
84785030
2019 11/05 09:37
其他應(yīng)付不也是放在借方嗎
bamboo老師
2019 11/05 09:41
是的 其他應(yīng)付款是在借方 表示您先付了款 沒收到發(fā)票
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