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建筑工程一般納稅人收到苗木免稅普通發(fā)票怎么抵扣

84784971| 提問時(shí)間：2019 11/05 00:10
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好，免稅的收購發(fā)票可以計(jì)算抵扣，按9%的稅率計(jì)算
2019 11/05 00:16
84784971
2019 11/05 00:20
謝謝！這個(gè)是不是開票時(shí)備注自產(chǎn)自銷！還有是農(nóng)產(chǎn)品取得發(fā)票還是收購發(fā)票！抵扣9還是9?1！加記扣除1
糖果老師
2019 11/05 00:22
要得收購發(fā)票，備注沒有要求，流通環(huán)節(jié)取得的普通發(fā)票不能抵扣的。加計(jì)抵扣1%是要用于生產(chǎn)13%的貨物
84784971
2019 11/05 00:32
最后問下老師：我是建筑公司取得了一個(gè)苗木種植公司開具的苗木免稅普通發(fā)票10萬元！我該如何抵抗！抵扣稅額多少！
84784971
2019 11/05 00:32
抵扣
糖果老師
2019 11/05 07:43
該收購發(fā)票按照10萬計(jì)算抵扣的，該苗木不用于生產(chǎn)13%的產(chǎn)品的，計(jì)算稅率為9%，即10*9%=0.9萬，填申報(bào)表抵扣。
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